老師 有一筆業(yè)務是高溫補貼 我是代理商給總公司開銷售發(fā)票，然后公司直接撥款給我的下線，我只要收發(fā)票，怎么記賬？之前記的是應收帳款
你們是代收代付，不需要發(fā)票，直接掛其他應付款科目就行
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老師你好，有些公司我們給他們開了發(fā)票，他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借：應付賬款，貸：主營業(yè)務收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
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老師 您好 我們是一家代理記賬公司 收到了幾家客戶跨期的銷售發(fā)票 我們是補到以前相應月份還是直接做帳
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我公司給a公司開票，開票金額比對公戶收款金額多，兩者差額是因為a公司直接打給我公司的下級代理商（個人）的卡里，只是發(fā)票是我公司+下級個人代理商的匯總金額，統(tǒng)一由我公司開具，這個差額應該怎樣記賬？
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老師，我們公司銷售溫泉洗浴卷，有代理商代理，他們提前付款幾十萬。后期銷售線上浴卷，款項直接進入代理商賬戶。但是，營業(yè)收入還算是我們公司的。這分錄怎么做？
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老師，我們公司是總代理商，我們或者我們的二級代理商做推廣活動，我們的廠家會給予補貼，但這個補貼不是直接付款給我們，而是統(tǒng)一把我們和二級代理商的補貼統(tǒng)一轉到我們公司的銷售系統(tǒng)給我們備貨，但是我們要把二級代理商的補貼款付給他們，請問二級代理商要給我們開發(fā)票嗎？開什么類型的發(fā)票？
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問題是我開了發(fā)票出去，又沒收到錢 ，不是要下線收到錢了再給我開發(fā)票嗎
本來是下線開票給總公司 但是公司要求我開總票給公司
那么開票就做收入，下家開票給你做成本費用
之前記的是借：應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 收到票是記 借：主營業(yè)務成本 貸：應收帳款？？
對呀，直接沖平就行了
我以為是借：主營業(yè)務收入 貸：應收帳款
不是，收入和成本要對應
好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
我是一般納稅人 下線又是小規(guī)模，怎樣讓我損失小一些呢
那個沒法子的，除非扣部分稅款再打