現(xiàn)在還沒開票，就報(bào)關(guān)了，稅務(wù)這邊需要處理嗎，按內(nèi)銷

也沒開始退稅

同學(xué)你好你要視同內(nèi)銷就按內(nèi)銷處理

怎么按內(nèi)銷處理，開發(fā)票的時(shí)候，選幾個(gè)點(diǎn)？需要操作什么嗎？

那就是按13個(gè)點(diǎn)去做內(nèi)銷，進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月必須開進(jìn)來(lái)進(jìn)行抵扣嗎？抵扣后，以后就不能退了吧

開票：開具增值稅發(fā)票，稅率按貨物適用稅率選（通常 13%），發(fā)票信息需與內(nèi)銷業(yè)務(wù)匹配。 稅務(wù)操作：登錄電子稅務(wù)局，提交《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申報(bào)表》等資料，申請(qǐng)開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》；憑證明在抵扣勾選頁(yè)面勾選對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)憑證抵扣；納稅申報(bào)時(shí)，將出口金額換算為不含稅銷售額填入應(yīng)稅銷售額欄，計(jì)提銷項(xiàng)稅額。

需要開進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)嗎？現(xiàn)在就只是報(bào)關(guān)了，也要開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申報(bào)表》等資料，申請(qǐng)開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》這個(gè)嗎

需要的 要有進(jìn)項(xiàng)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)的

那我還需要開發(fā)票出去嗎，還是報(bào)未開票收入，開發(fā)票的話，是按13%開，還是0%

僅報(bào)關(guān)但未實(shí)際出口或未申報(bào)退稅的，無(wú)需申請(qǐng)開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》 ，具體判斷及處理方式如下： 一、核心判斷標(biāo)準(zhǔn) 只有符合以下情形之一，才需申請(qǐng)開具該證明： 外貿(mào)企業(yè)將原計(jì)入出口庫(kù)存的貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷（或視同內(nèi)銷征稅）； 已申報(bào)退（免）稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷； 企業(yè)變更退（免）稅辦法，需對(duì)原出口庫(kù)存未退稅貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。 若僅完成報(bào)關(guān)但未將貨物計(jì)入出口庫(kù)存、未申報(bào)退稅，且明確按內(nèi)銷處理，不涉及上述情形，無(wú)需申請(qǐng)?jiān)撟C明。 二、按內(nèi)銷處理的實(shí)際操作 開票與申報(bào)：直接按內(nèi)銷開具 13% 稅率發(fā)票（商品適用稅率），在增值稅申報(bào)表中填列 “應(yīng)稅銷售額” 并計(jì)提銷項(xiàng)稅。 進(jìn)項(xiàng)抵扣：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在認(rèn)證期內(nèi)認(rèn)證抵扣即可，無(wú)需通過《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》抵扣。 留存資料：留存報(bào)關(guān)單、內(nèi)銷發(fā)票、付款憑證等，證明業(yè)務(wù)真實(shí)性，以備稅務(wù)核查。

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)沒有勾選限制時(shí)間了，你要抵扣之前勾選了就行

哇塞，老師你好厲害呀，好的，那我現(xiàn)在就1、先開發(fā)票13個(gè)點(diǎn) 2、再讓供貨商開進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái) 3、下月就按正常內(nèi)銷去做4、不需要做無(wú)需通過《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》抵扣 是這樣嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

可是豆包上，說(shuō)最好還是要申請(qǐng)出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理呢，確定不需要嗎

是這樣的

剛才沒注意你的第四點(diǎn)有個(gè)不 這個(gè)需要的

開票出去，進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)，《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》這三個(gè)，順序是什么