老師，如果我9月要建賬，上任會(huì)計(jì)給我導(dǎo)科目余額表時(shí)，應(yīng)該選的時(shí)間范圍是25年8月至25年8月的時(shí)間嗎
可以的，選擇8月或1-8月，均是可以的
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我單位8月份前采用手工記賬，其中印花稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算了，9月份（即本月）開(kāi)始使用電子帳時(shí)才發(fā)現(xiàn)印花稅不應(yīng)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算的，老師請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)錄年初至現(xiàn)在的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)該用更改后正確的科目核算還是應(yīng)該與手工賬保持一致呢？如果不與舊賬一致會(huì)不會(huì)影響當(dāng)期報(bào)表？
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您好，老師！協(xié)會(huì)會(huì)計(jì)，一年發(fā)一次工資，工資3000元/年。我是2020年8月入職的，但是個(gè)稅一直都沒(méi)有加我的名字上去，當(dāng)然也一直都沒(méi)有工資。直到今天，有通知說(shuō)我有3000元/年的工資，時(shí)間范圍是2020年7月至2021年6月的。請(qǐng)問(wèn)，那我的個(gè)稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢，個(gè)稅的入職日期是填什么時(shí)候呢？工資是發(fā)現(xiàn)金的~
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老師，8月份因?yàn)槭杖氩粔?，我預(yù)估了例如20萬(wàn)元金額的收入（20萬(wàn)有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位），正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬(wàn)全部沖完，9月20萬(wàn)的里面有的單位開(kāi)的發(fā)票例如開(kāi)了10萬(wàn)，10月份里面也有20萬(wàn)里面開(kāi)的單位5萬(wàn)。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒(méi)有沖8月的預(yù)進(jìn)收入，然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬(wàn)全部沖完，剩下的5萬(wàn)重新在11月預(yù)進(jìn)收入， 因?yàn)?月至10月11月期間開(kāi)發(fā)票15萬(wàn)所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬(wàn)。但是我同事說(shuō)中間差額是15萬(wàn)。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬(wàn)給平嘍。因?yàn)橹?5萬(wàn)差額是前期開(kāi)過(guò)的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說(shuō)的這個(gè)15萬(wàn)是什么意思，因?yàn)榍捌陂_(kāi)過(guò)票為啥還要到月底找15萬(wàn)收入平那個(gè)差額。還有他說(shuō)這樣不影響全年收入
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老師請(qǐng)問(wèn)金蝶建立新帳套，是9月份接手過(guò)來(lái)的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫(xiě)初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，只顯示累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計(jì)借貸、期末余額這幾個(gè)模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問(wèn)題。
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老師您好請(qǐng)問(wèn)，我剛接手一家小規(guī)模納稅人，前任會(huì)計(jì)給了我截止7月底的科目余額表，我建賬后，發(fā)現(xiàn)試算不平衡，少了7月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益，那我做8月賬的時(shí)候，應(yīng)該補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)7月的損益，另外再結(jié)轉(zhuǎn)8月的損益，請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
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我想的是1-8月或者是8月期末余額應(yīng)該是一樣的老師
是的，你的理解是對(duì)的。
老師，這是上個(gè)會(huì)計(jì)建賬時(shí)的期初余額，他為啥不平呢
無(wú)法判斷，若不平，會(huì)引起資產(chǎn)負(fù)債表不平。
都是基本戶，為啥會(huì)計(jì)科目和獎(jiǎng)金賬的借貸金額不一致呢
不清楚，可能是出納賬模塊沒(méi)有及時(shí)錄入
老師建賬時(shí)，借方和貸方上期余額摘抄的是科目余額表上月的本期發(fā)生額還是本年發(fā)生額？
余額是錄余額，不是發(fā)生額
期初金額也要錄借貸方金額的。
余額在哪個(gè)方向，就直接錄入對(duì)應(yīng)余額即可的。
老師看這個(gè)表，好像要錄每個(gè)科目要三個(gè)金額，分別是期初，借方，貸方金額么
只需要錄入期初余額即可
可是檸檬去期初數(shù)表中也有借方金額和貸方金額不需要錄入嗎
麻煩老師看下我拍的圖表
只用錄入期初余額就行
將科目余額表的期末余額，錄入期初余額