固定資產清理科目金額是3萬，固定資產科目是購買新車時的原值，累計折舊科目金額是報表上的總額對嗎，應交稅費—應交增值稅的三級科目是什么，金額怎么算的呢？

同學，你好
固定資產清理科目金額是3萬，不是


應交稅費-應交增值稅-銷項
3/1.13*0.13

固定資產科目是購買新車時的原值，累計折舊科目金額是報表上的總額對嗎？ 應交稅費-應交增值稅-銷項 3/1.13*0.13不應該是3/1.01*1.01嗎？

同學，你好
你是小規(guī)模還是一般納稅人？

是小規(guī)模， 分錄又是怎么做的呢

同學，你好
分錄一樣。
小規(guī)模是
是3/1.01*1.01

應交稅費-應交增值稅-銷項稅 3/1.01*1.01這個科目過后還需要什么賬務處理嗎

同學，你好
你是小規(guī)模，你就用應交稅費-應交增值稅，沒有三級科目。這個之后繳納增值稅的時候就沖掉了

借：銀行存款 3萬 貸：固定資產清理 3萬 應交稅費-應交增值稅3/1.01*1.01=29999 這借貸方的金額不相等哦，我不明白

同學，你好
差額計入資產處置損益

怎么填申報表申報呢

同學，你好
你這個情況，你開票嗎？？專票普通發(fā)票？？滿足季度不滿30萬嗎？

這車是通過二手車市場賣的，二手車市場已開了3萬的普票給我們公司了，我們公司二季度開票不滿30萬

同學，你好
那就填在10欄

申報填在第10欄的數是29999嗎

同學，你好
嗯嗯，是的，和其他普通發(fā)票一起填寫

固定資產清理科目金額是3萬，固定資產科目是購買新車時的原值，累計折舊科目金額是累計折舊的總額對嗎