老師好，今年公司購入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個月了，我編制的資產(chǎn)負債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計折舊列，資產(chǎn)列和負債及所有者權(quán)益總和是對等的?，F(xiàn)在要報國稅的季報，季報里涵蓋了累計折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報表左右就對不上了，我該怎么調(diào)整？

老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)啊？謝謝老師！

@郭老師 早上好！我們是民非企業(yè)幼兒園，現(xiàn)在審計發(fā)現(xiàn)我們2021年末資產(chǎn)負債表賬上的和當(dāng)時他們審計的2021年末資產(chǎn)負債表的期末數(shù)據(jù)不一樣，不一致的原因：我們賬上固定資產(chǎn)原值比審計的資產(chǎn)負債表的原值多709.22，賬上累計折舊比審計的多242.32，固定資產(chǎn)凈值比審計的多466.9，導(dǎo)致差額的就這三個數(shù)，麻煩老師幫我看下這種情況下會是什么原因?qū)е碌难?，我找了幾天都沒有找出來

請問老師，我司資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)2021年底原價22040，累計折舊22040，凈值是0，22年法人把他私人使用很多年的汽車以48000賣給公司，入賬時做了固定資產(chǎn)但一直沒提折舊，現(xiàn)在公司賬上固定資產(chǎn)凈值48000，想問下我今年可一次把48000轉(zhuǎn)到管理費用里嗎？另外22年的匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表需要填寫嗎？

我這里有一家企業(yè)，2017年成立，現(xiàn)在固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債表上6000多萬，一直沒提折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)過大，這種的我剛接手怎么處理？ 原因是說原來固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)總計過億了[捂臉]，想請教老師