老師，麻煩給看一下，別人四月份計提電費，5月份這樣做一筆是什么意思啊。沒有實力繳納電費的分錄啊，
意思是他暫估錯了，先沖掉，繳費的時候憑發(fā)票計入管理費用
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老師，我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額，我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅，但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄，正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢？這個是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊
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老師好，今年2月份的附加稅已經(jīng)計提了，但是后來“六稅兩費減半征收”政策又延續(xù)了。本月交稅時需把2月緩交的稅款一同繳納，但2月附加稅是全額計提的46.62，現(xiàn)在看該實際繳納是給減半了是23.31， 這差額怎么做分錄啊？
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老師，我現(xiàn)在補做22年8月份的賬，這截圖是已經(jīng)付款成功了且之前沒有計提的稅費，現(xiàn)在該怎么做賬？是不是先要計提呢？老師，麻煩根據(jù)我這金額按科目給我做一下這張憑證的分錄，第一次做外賬很多不懂，麻煩老師了，謝謝！
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這個圖看不懂，麻煩老師給講解一下，這個上面是社保和醫(yī)保平臺上申報過尚未繳費的部分嗎？如果是的話，那怎么還有2個6月份的工傷保險沒有繳納呢？另外十一月份其他社保保險都是19人組的，工傷保險怎么一組是19人的，另一組是2人的，這又代表什么意思呢？
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老師，我們是一般納稅人（工程建筑公司），4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應交增值稅~進項稅額5000貸:應付賬款550000，5月分錄:借:工程施工~材料費50000（紅字）貸:應付賬款(紅字)55000應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出5000老師，是這樣做嗎？麻煩你詳細看一下，有問題嗎？
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還是不懂啊，沖掉為什么要做兩次，5不是直接做一筆相反的沖掉，然后按實際繳納的正常做賬不就行了嗎
他也沒有暫估錯誤，實際繳納的也是那個數(shù)字啊
第1筆分錄是沖暫估，第2筆分錄是繳費的時候憑發(fā)票做賬計入管理費用
但是最后是0，沒有出錢啊
這樣，銀行還是沒有付款啊
銀行支付的就那個管理費的金額
用管理費用的金額支付了嗎，管理費用哪里有金額啊，
實力是不是沒有繳納，直接用管理費用走賬了
直接看銀行回單和發(fā)票。做賬是根據(jù)原始單據(jù)做賬的。
銀行回單，實際繳納金額，就是那個數(shù)字，合適里，但是人家的賬就是這樣做的
第1個分錄已經(jīng)做平了。 支付的電費就是第2個分錄。不要合起來看
兩個合起來，余額下面0啊，不是等于沒有支付嗎
不同的業(yè)務怎么能合起來呢？前邊是沖暫估的分錄。后邊那個是交電費的分錄。 分開做2筆憑證行不？不要管第1筆分錄