老師你好！異地預(yù)繳所得稅和增值稅需要計(jì)題嗎？怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
不計(jì)提增值稅和所得稅，本地申報(bào)時(shí)計(jì)提，只計(jì)提附加 計(jì)提預(yù)交增值稅的附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報(bào)增值稅及交附加 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款 借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 ? ? ? ? -預(yù)交所得稅 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 貸；銀行存款
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老師，你好。異地施工企業(yè)預(yù)繳稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅 貸：銀行存款 。這筆分錄對嗎？ 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅需要計(jì)提嗎？
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老師好麻煩寫下，異地預(yù)繳 增值稅 附加稅 個(gè)稅 印花稅 企業(yè)所得稅 的 計(jì)提和繳納 以及預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的 詳細(xì)分錄 謝謝
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老師，請問異地預(yù)繳所得稅，增值稅，和附加稅，個(gè)稅的分錄怎么做
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老師在異地預(yù)繳了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅。需要計(jì)提嗎？
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老師，請問一下我們有個(gè)工程在異地，異地預(yù)繳增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，需要先計(jì)提？？？
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老師：新手上崗，一般納稅人，收到了專票，現(xiàn)在做分錄，我也不知道這張進(jìn)項(xiàng)票本月需不需要抵扣，我該入到進(jìn)項(xiàng)稅額下的哪個(gè)明細(xì)科目呢？
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老師，5月份入賬當(dāng)時(shí)開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬，不顯示公司名，收錢做了無票收入，開發(fā)票也做了收入，款入了往來了，實(shí)際多做了收入，我怎么調(diào)這筆賬？
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老師 請問一下 居間費(fèi)打到個(gè)人或公司 稅費(fèi)怎么算的 金額有點(diǎn)大哦
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老師你好！請問我快賬財(cái)務(wù)軟件上利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)會(huì)隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數(shù)據(jù)，我要收到填報(bào)也填不了，請問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
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老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社，聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請，合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社，聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金， 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目，聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬，其中國家補(bǔ)助12萬，自籌資金36萬是由各個(gè)合作社自籌，這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
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老師，這道題選什么？
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老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社，聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請，合作社開票給聯(lián)合社，聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金， 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目，聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬，其中國家補(bǔ)助12萬，自籌資金36萬是由各個(gè)合作社自籌，這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
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我公司是建筑工程公司，工地上員工有人受傷，醫(yī)院的單子有4000多，不是對公戶又賠付了他3萬，這些都能入帳嗎？要是能入帳匯繳要調(diào)出嗎
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請問老師，簡易計(jì)稅收入，分別為房屋租金收入和水費(fèi)收入，但是簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅并未做轉(zhuǎn)出。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么做轉(zhuǎn)出呢？按照什么比例呢？
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老師，A和B同是3家公司的股東，夫妻關(guān)系，3家都可以發(fā)給AB工資嗎
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異地預(yù)繳不需要計(jì)提，本地交增值稅和所得稅才計(jì)題是這樣嗎？老師
是的，就是那個(gè)意思的，因?yàn)楸镜厣陥?bào)可以抵減的
老師假如本地交增值稅30萬元，異地預(yù)繳20萬元，怎樣抵減本地應(yīng)交增值稅，分錄怎樣記老師指導(dǎo)一下
計(jì)提預(yù)交增值稅的附加按20萬 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報(bào)增值稅及交附加 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 20 ? ? ? ?銀行存款10
老師問一下，本地增值稅怎樣計(jì)提老師，這樣操作總是搞不太清楚，老師指導(dǎo)一下
本地就是正常根據(jù)銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)，具體思路，月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師最后交稅費(fèi)借..應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 這樣操作是嗎？
貨：預(yù)繳增值稅是異地抵扣稅費(fèi)是這樣嗎？老師