老師好，有一個很復(fù)雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統(tǒng)計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點，我是新手，謝謝

老師你好，我司有一筆100萬的研發(fā)服務(wù)收入，在上個月已經(jīng)收到款，但是因為財務(wù)采用按合同期分月確認(rèn)收入的，所以體現(xiàn)著利潤表的收入僅為50萬元，但在資產(chǎn)負(fù)債表中會計又把這100萬元計入了應(yīng)收帳款行次，同時因為這筆錢已經(jīng)打進(jìn)銀行賬戶，所以在貨幣資金中也包含了這100萬元，所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實際多。請問這種問題如何處理，我們會計記賬方式是否有誤？謝謝

老師，我們在注銷公司稅務(wù)，稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬，20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的（二級明細(xì)是不同股東），但說明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些？說我們要報實收資本，賬冊，銷項，進(jìn)項，收入，租金。但公司沒有實收資本的，也沒有銷項和進(jìn)項的合同，這個要怎么搞？

2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后，次月對方又做退回開具了銷項票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時的會計沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對出來原因，跟之前的客戶把銷項發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師

老師請問一下，我們2024年付的一筆服務(wù)費，是10萬，但是對方不給我們開票，確認(rèn)不給開票了。因為合同沒走完終止刷老賴， 問題：我現(xiàn)在做賬是，借：其他應(yīng)收款10萬 貸：銀行存款 問題1:我把10萬白條入賬 借費用10萬，貸其他應(yīng)收款10萬 匯算清繳的時候調(diào)增10萬 問題2:把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為營業(yè)支出 借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款 問題3:就一直掛著 請問一下老師，那種方式更沒有稅務(wù)風(fēng)險也合適。 或者有其他方式也行