請問，我們采購100件貨品，總金額1000元，到貨的時候破損了兩件，金額20元，業(yè)務員當時就把這20元賠給我們了，貨也沒有拿走，給我們開的發(fā)票也是100件1000元。但我們實際入庫只有98件，現(xiàn)在的問題就是我們收到的采購發(fā)票數(shù)量和庫房入庫數(shù)量不一致，進項發(fā)票多的部分怎么處理，收到的賠償錢20元怎么處理？

請教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了，項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的，我是做內(nèi)賬總賬的，也要求我按照材料科目設置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目，再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”，進銷存里是可以備注發(fā)票號的，但項目會計并沒有做到這一點，我會寫個情況說明給財務經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？

老師，我們訂單金額 800 專票，因為對方原因，對方承擔 300 元補償，但是開票金額還是開 800 元，發(fā)貨數(shù)量不變，單價不變的情況下，這個 300 元在專票上怎么開票？ 你好，1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應稅勞務而收取的違約金,應開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務性業(yè)務而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況，我們應該專用發(fā)票上的名稱寫什么？ 是因為對方變更合同數(shù)量，造成我們原材料損失了，相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量，造成我們原材料損失了，相當于合同違約金吧？專票能開嗎？ 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失，可以開發(fā)票模具費？或著勞務費嗎？

老師，我公司為商貿(mào)一般納稅人，有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經(jīng)營，18年、20年分別購入貨物名稱為：綠化植物、盆栽植物，和花卉苗木，賬務處理是庫存商品，但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子，就只有發(fā)票，現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬，當時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗；有3%稅率的”花卉盆景“；票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫；實際庫存已經(jīng)沒有了，早就給建筑公司種對方項目地里了，只是對方?jīng)]有收到工程款，就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票，我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢？稅率可以開具多少的？

老師你好，我想問一下我們發(fā)出去藥品數(shù)量100，金額1000.運輸中發(fā)生破損數(shù)量20.金額200，物流賠付了200，隨行單當初開的100數(shù)量，金額1000。但是實際收到好的是80數(shù)量，金額800?？蛻粢_發(fā)票80數(shù)量和金額800。我怎么處理隨行單和發(fā)票，破損部分怎么處理