現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會(huì)計(jì)去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報(bào)表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)，去年5月份重新安裝財(cái)務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)，還是修改期初數(shù)據(jù)

老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作，前任會(huì)計(jì)賬目很亂，不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上，很多庫(kù)存也對(duì)不上，那這種情況怎么辦，請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎，自己重新建一個(gè)賬套，期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎，但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎，如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎，前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬，還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的，那如果我給她調(diào)賬了，是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了，我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢，我是應(yīng)該重新建賬套，還是用她原來的我賬套接著做，錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢

?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?，F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司

老師，現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計(jì)科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對(duì)是2024年度第一期報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務(wù)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應(yīng)收款，應(yīng)收賬款。這是怎么回事？

老師，一個(gè)新單位之前是紙質(zhì)賬的，我現(xiàn)在在金蝶迷你里新建一個(gè)賬套，把期初數(shù)據(jù)填進(jìn)去。本來支付寶科目的余額應(yīng)該是在101206其他貨幣資金-余額寶的科目里，但我錯(cuò)誤的設(shè)了個(gè)1003支付寶科目，以至于現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)不出支付寶這筆貨幣資金，除了重設(shè)賬套，還有沒有其他辦法，已經(jīng)做了三個(gè)月的賬了，系統(tǒng)也不提醒。