老師，我們單位是非盈利組織，由于我們性質(zhì)的原因，我們一年只有6月和8月兩個月有收入，其余月份都是費用支出，我這季度申報收入比較高，我想先估算預(yù)提了沒有收入只有費用的那10個月的費用借成本，貸預(yù)提費，等到以后費用實際發(fā)生時我再按實際發(fā)生費用沖掉預(yù)提的費用，因為之前預(yù)提費用得有有4萬多沒沖完，這樣的話，連貫起來分錄怎么走，

請問下老師，我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司，有三個股東，我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款～A 股東 這樣可以嗎？還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費～開辦費好，現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期（有些單是4月份的） 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎， 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教，拜謝

老師，我剛接解出納工作才幾個月，就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎？還是出納自己編個憑證號 ？之前我們公司的會計說各編各的，但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù)，要兩邊查看編號，比較 麻煩，沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處，我每收支一筆，就寫個編號，再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一，就需要我入賬后，給會計做賬，再交給我，按會計上的記賬登記登記，因為我的日記賬是每天交的，會計做賬沒我的及時，朋友和我說不需要和會計的一致，我自己記好日記賬就可以了，寫明摘要，方便查找就可以了，這意思編號我可以自己編是嗎？現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆，登記一個編號好，還是比方同一天入賬，有同類會計分錄的編個編號呢？我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001，就是收訖1月的第一個，我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份，您覺得這樣計專業(yè)嗎？一般出納是怎么編號的呢？

是這樣的：公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了，因為他們報銷單是這樣的，采購貨款，包括購買軟件，進(jìn)銷存那些都是沒有走付款申請單，紙質(zhì)都沒就算了，那起碼線上申請的比如釘釘?shù)?，也沒打印出來作為原始憑證，釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?，是?yīng)付單，然后他們有一個這樣的形式就是：比如他朋友吃了飯，開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭，然后這單沒有走對公賬戶，又沒有現(xiàn)金出款，這單就給到代賬做賬，她們不會有疑問的嗎，因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?，還是說有發(fā)票也可以這樣，發(fā)票是正規(guī)開具的，就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費，員工的也是自己個人車那種，以及過路費那些，這些報銷又怎么處理，走公戶出可以的嗎。

你好老師，我想問一下，財務(wù)平臺上8月份的收入支出憑證都錄入完了，記賬，審核完自動轉(zhuǎn)賬的時候就收入部分可以轉(zhuǎn)賬，支出部分轉(zhuǎn)賬不了，就提示沒有余額這樣的情況下怎么處理，本來是可以收入支出都可以自動轉(zhuǎn)賬的，有一個憑證錯誤審核退回完了自動憑證刪了以后就沒出來