老師～我們是快遞公司，現(xiàn)在在客戶那里承包了個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)部門，現(xiàn)在要把倉(cāng)儲(chǔ)部的收支費(fèi)用做出來，這樣相當(dāng)于倉(cāng)儲(chǔ)部是一個(gè)公司～倉(cāng)儲(chǔ)部那里出貨除了有我們快遞公司，還有和其他第三方快遞公司合作，每月對(duì)快遞費(fèi)時(shí)，我們和客戶對(duì)賬是一個(gè)價(jià)，相當(dāng)于收入，和第三方物流對(duì)賬是另一個(gè)價(jià)，相當(dāng)于我們的成本，實(shí)際我們就是賺差價(jià)。可是到自己公司的時(shí)候，對(duì)客戶就是那個(gè)價(jià)，好像成本收入都是一樣的金額，我一直跳不出這個(gè)圈，困惑著我，該怎么辦呢？

老師，我們是代賬公司的，交接過來一家個(gè)體戶，但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票，每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了，我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎，這個(gè)是不是沒有什么影響，等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票，怎么辦

我現(xiàn)在的公司是茶葉加工，包裝，零售，批發(fā)這樣的一個(gè)公司，目前有本地有幾家門店，其他地方有辦事處或加盟店，經(jīng)銷商這樣，但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件，這個(gè)系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊，更多的是采購(gòu)入庫(kù)，銷售出庫(kù)，生產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付這樣的，憑證都是自動(dòng)生成，那憑證都老長(zhǎng)了，看了頭暈，而且因?yàn)榭偣灿?1個(gè)門店/辦事處，每個(gè)月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，太多了，太麻煩了，我想用換金蝶做看看能不能所有門店，辦事處都只在一張報(bào)表上反應(yīng)（ps：每個(gè)門店辦事處一般是老板占大部分股份，一部分股份是門店/辦事處負(fù)責(zé)人的，所以有時(shí)候會(huì)涉及分紅，門店/辦事處跟公司進(jìn)貨，再銷售出去，進(jìn)貨價(jià)不是產(chǎn)品的成本價(jià)，還有加一點(diǎn)毛利），這樣我要新建賬套的話要怎么建，門店/辦事處可以按部門來分嗎？公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎？

不是的，老師，是我描述沒有描述清楚。生產(chǎn)的C和D完成品其實(shí)是兩個(gè)一模一樣的完成品，之所以叫C和D是因?yàn)檫@個(gè)C和D是發(fā)給客戶可以用在生產(chǎn)不同的產(chǎn)品上的。我們公司現(xiàn)在就需要分開計(jì)算C和D分別用了多少原材料。工廠大批量生產(chǎn)的時(shí)候是不知道到底要生產(chǎn)多少C和D的，反正都是一個(gè)一模一樣的東西。就是領(lǐng)導(dǎo)需要我們財(cái)務(wù)這個(gè)環(huán)節(jié)分開核算C和D領(lǐng)用的原材料分別是多少，這樣要怎么拆分呢？

老師您好，我們是一家一般納稅人門窗制造廠，專門制作門和窗戶的，原材料都是采購(gòu)的，也有專門的生產(chǎn)加工車間，玻璃也是采購(gòu)的，有的時(shí)候?qū)Ψ叫枰覀兙桶巡ＡО惭b上在出售，老師，這種的我把一個(gè)月的賬做完后，我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)，我不知道該結(jié)轉(zhuǎn)那些科目，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，麻煩您說下，謝謝老師