老師， 咨詢一個(gè)問(wèn)題，就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的，但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒(méi)有這么多，就是說(shuō)少申報(bào)了，我在填寫這張表的時(shí)候，是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊，差異大概是180萬(wàn)，要怎么調(diào)

老師好！去年個(gè)稅申報(bào)10萬(wàn)，計(jì)提10萬(wàn)，實(shí)際支付7萬(wàn)，剩余3萬(wàn)元資金回款緩慢，延遲到2023年支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬支出表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這三個(gè)地方是填7萬(wàn)嗎？如果是，那么2023年支付剩余的3萬(wàn)，算是2023年的費(fèi)用？

唉！就是之前咨詢的問(wèn)題！2022年個(gè)稅申報(bào)10萬(wàn)，計(jì)提10萬(wàn)，但資金回款緩慢，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲拖后，實(shí)際只發(fā)了7萬(wàn)，剩余的3萬(wàn)目前在2023年已支付2萬(wàn)，一共支付了9萬(wàn)工資，還有一萬(wàn)未支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這三個(gè)地方怎么填寫，是都填7萬(wàn)，還是都填9萬(wàn)？

您好，老師，請(qǐng)問(wèn)下2022年的獎(jiǎng)金比如10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)，在2022年匯算清繳調(diào)增了，交了稅，今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填這個(gè)10萬(wàn)嗎？填在哪里？填在工資薪金支出欄還是其他欄？

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司發(fā)了年終獎(jiǎng)錢已經(jīng)在1月份發(fā)出去了。這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅，但是我們公司不扣個(gè)人的個(gè)稅，公司實(shí)際算了多少獎(jiǎng)金就給他們發(fā)多少的，實(shí)際發(fā)了23萬(wàn)，個(gè)稅六千多，但是這部分都是公司承擔(dān)了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么做？