老師，我前期的數(shù)電鐵路客票沒有勾選，直接自己計算稅額抵扣的（增值稅申報表填的附表二第10行，這個月發(fā)現(xiàn)也要勾選，該怎么處理
同學(xué)，你好
要勾選的本月全部勾選。之前自己計算的，輸入負數(shù)沖掉
-
Q
老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
-
Q
老師，我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
-
Q
請問之前我們自己開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，當(dāng)時為勾選抵扣，直接自己核算了一下稅費入賬了，現(xiàn)在這個月我把他勾選上，那我報稅的時候增值稅表二怎么填寫呢
-
Q
老師 我收到的通行費電子普通發(fā)票 我報稅的時候怎么填寫在 增值稅及附加稅費申報表附列資料（二)中 現(xiàn)在都是電子稅務(wù)局直接勾選 直接就報稅過來了 這個需要自己手動的在填寫上是吧
-
Q
老師你好，查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了，增值稅申報表進項沒帶出來數(shù)，但是按照未帶出進項數(shù)的表報了，現(xiàn)在賬上進項跟未勾發(fā)票選有差額，差額就是之前已勾選申報表帶不出來的那個數(shù)，想問下老師，這個錯誤要怎么辦？白勾選了嗎？要怎么處理??？
熱門問答 更多>
-
請問企業(yè)所得稅里面的工資薪金支出實際個稅報了比如170年萬，獎金是4萬，我填了174萬，但是這4萬我沒有報個稅，但是我實際填了這么多，有事嗎？因為是卡的形式發(fā)的算是福利費也算是獎金
-
杭州外貿(mào)公司在山東買的肥料，發(fā)貨的是河南的工廠，發(fā)票和放行單都是河南的，但是采購是在山東，這種能正常報關(guān)進行退稅嗎？ 客戶采購的產(chǎn)品大類、發(fā)票、物流都一致，但是產(chǎn)品的含量有些許差別，海關(guān)會扣押貨物嗎？
-
老師好，咱們這一行那句話是叫〔調(diào)表不調(diào)賬〕來著嗎？或者是我記反了。以及這句話的原因
-
杭州外貿(mào)公司在山東買的肥料，發(fā)貨的是河南的工廠，發(fā)票和放行單都是河南的，但是采購是在山東，這種能正常報關(guān)進行退稅嗎？
-
老師想問下裝訂憑證第一頁放啥，我看有的放科目余額表，有的放對公明細，這個是根據(jù)習(xí)慣來嘛，沒有特殊規(guī)定嘛
-
老師，請問我公司每月15號才發(fā)上個月工資，那我報個稅是在15號之前，請問那申報工資金額與實際發(fā)放工資不符怎么弄呢！
-
國際飛機票的旅客聯(lián)可以報銷入帳嗎？
-
買腳手架的錢計入什么科目，9000左右
-
小規(guī)模公司，主要是賣音響，但接工程安裝音響時，收到客戶的預(yù)付定金款，客戶要求開票，是開銷售音響發(fā)票，還是定金發(fā)票
-
請問進價法要怎么做賬，會計分錄怎么出
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
這個位置怎么辦
當(dāng)時填的有數(shù)據(jù)
同學(xué)，你好 之前計算抵扣的，是填在8b的 第10欄是旅客運輸服務(wù)，包括計算的，包括抵扣勾選的
對，8b也填了
那這個月勾選了，該怎么填，前期計算填的怎么處理
同學(xué)，你好
這個月勾選了，正常填。
但是之前計算的要填紅字。
這一欄填的就是匯總數(shù)
不用去更正之前的報表嗎
同學(xué)，你好
能更正最好
正確的處理方式是什么
同學(xué)，你好
更正前期的增值稅申報表，如果涉及補稅，會有滯納金
需要更正報表嗎
同學(xué)，你好
需要更正的