劉艷紅老師應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？才能把稅務(wù)局的發(fā)票抵扣呢？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：本年利潤(rùn)-當(dāng)年的
利潤(rùn)分配-未分配以前年度的
你這樣做分錄就可以了，然后再認(rèn)證
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Q
老師，發(fā)票不抵扣賬務(wù)處理怎么寫(xiě)。我司之前是把稅金入到預(yù)付賬款-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅科目的，認(rèn)證后才轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。麻煩老師寫(xiě)下分錄
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Q
老師，抵扣的發(fā)票是勞務(wù)維修費(fèi)分錄怎么寫(xiě)呢
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Q
老師，購(gòu)買方收到紅字發(fā)票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)已把紅字發(fā)票抵扣稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)完整分錄應(yīng)該怎樣做?謝謝老師
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Q
老師，取得不能抵扣增值稅的其他普通發(fā)票應(yīng)該怎么用呢？在電子稅務(wù)局里面能查到這些普票嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)有一筆上期因紅沖發(fā)票導(dǎo)致有留抵稅款，在本期交款是抵扣。做賬時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
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老師要是這樣就不用紅沖之前憑證了是吧！
是的，這個(gè)就是把進(jìn)項(xiàng)寫(xiě)出來(lái)就可以
那老師加稅合計(jì)庫(kù)存商品的金額不用管他嗎？
不用管了，你這里已經(jīng)調(diào)出來(lái)了
好的老師，謝謝
不客氣， 很高興為您服務(wù)
不好意思忘記問(wèn)了老師這200多萬(wàn)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以做到待人進(jìn)項(xiàng)嗎？然后勾選認(rèn)證抵扣多少，在待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)出多少可以嗎？
可以的，進(jìn)證多少就抵扣多少
老師那這樣貸方本年利潤(rùn)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？
不會(huì)，本年利潤(rùn)他最終轉(zhuǎn)到未分配里面去的