老師您好，請問一下，我們給員工集體租住的宿舍產(chǎn)生的住宿費計入福利費。這個費用是不可以抵扣進項稅的，那么轉(zhuǎn)出的進項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
直接做不抵扣勾選就行，不需要轉(zhuǎn)出
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員工報銷住宿費的專票不能抵扣，一不小心抵了，這個月轉(zhuǎn)出可以填在非應(yīng)稅項目用，集體福利，個人消費嗎
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與找員工宿舍相關(guān)的費用，那屬于福利費，進項要轉(zhuǎn)出。 但是單位財務(wù)認為：把這個中介服務(wù)費與正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)扯上關(guān)系，以此來抵扣進項，請問老師這個進項稅是否需要轉(zhuǎn)出？
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老師您好請問，就是我們公司有個住宿費的專票，但這個不是差旅費，是屬于招待別人的住宿費，我上網(wǎng)查說這種屬于個人消費進項稅不能抵扣，那我想問一下這個專票的進項稅我需要認證嗎
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您好老師，我們公司是做政府ppp項目工程的，投資建了一個學(xué)校，有十年運營期，盈利模式一個是政府付費，然后一個運營收入是學(xué)生的住宿費，住宿費可以開免稅發(fā)票，那進項稅抵扣時有一部分肯定是不能抵扣的，這個該怎么區(qū)分呢？如果按宿舍樓的面積區(qū)分，那進項稅不能抵扣的太多了，望老師幫忙解答謝謝。
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請問 支付員工宿舍 的水電費 計入福利費 收到的專票 是不是可以不抵扣全額做費用 還是先抵扣再做進項稅額轉(zhuǎn)出
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不抵扣的話，就會一直在系統(tǒng)里面保存著，而且已經(jīng)勾選確認了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的話，結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認-不抵扣勾選
這樣的話這張票也做不了費用吧，現(xiàn)在已經(jīng)勾選了，之前的也勾選確認了，我就想知道一下，轉(zhuǎn)出后是計入未交增值稅科目還是其他科目，您能解答一下嗎
已經(jīng)勾選的，進項轉(zhuǎn)出直接計入庫存商品，成本費用
這個我知道啊，轉(zhuǎn)出以后要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢，是我沒有表述清楚還是你沒有看明白，怎么感覺都是答非所問呢
不需要把進項轉(zhuǎn)出科目結(jié)轉(zhuǎn)平的。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款