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Q

8月份賬未結(jié)，計提8月工資實際發(fā)放7月工資，怎么做賬務處理

2025-09-10 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-10 10:27

您好，先把8月的正常計提，然后再做7月的支付就可以
借：管理費用
貸：應付職工
支付7月的
借：應付職工
貸：銀行存款

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快賬用戶5706 追問 2025-09-10 10:37

如果8月份發(fā)放7月份工資，銀行發(fā)放的工資小于計提時的工資怎么處理，因為績效原因

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:37

這種補計提就可以了

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快賬用戶5706 追問 2025-09-10 10:40

補計提在八月嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:41

是的，補計提到8月就可以

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快賬用戶5706 追問 2025-09-10 12:03

老師還有個問題，若把計提當月發(fā)放上月做成當月計提當月發(fā)放，這怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-09-10 12:04

一樣的，分錄還是這樣做，就不存在支付上月的事了

頭像
快賬用戶5706 追問 2025-09-10 12:13

你的意思是就直接做成當月計提當月發(fā)放，剛好和銀行支付對應，但是有時若銀行支付金額大于計提金額，補計提是不是要補交個稅

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齊紅老師 解答 2025-09-10 12:16

是的，如果少了，你的工資表也要更正，就會產(chǎn)生個稅

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