公司22年1月的時(shí)候，預(yù)付的一年的倉(cāng)庫(kù)租賃及場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi)，合同約定租期：2022.2.9-2023.2.9，借：其他應(yīng)付款 12萬(wàn)，貸：銀行存款 12萬(wàn)，之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 12萬(wàn)，然后從2月開(kāi)始一直到23年的1月，每月都做這樣一筆分錄：借：管理費(fèi)用 1萬(wàn)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1萬(wàn)。 這是之前會(huì)計(jì)做的，我想問(wèn)下這樣做對(duì)嗎？

老師，想請(qǐng)教下，酒店開(kāi)業(yè)期間的開(kāi)辦費(fèi)（裝修費(fèi)），已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了，借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修工程 貸：預(yù)付賬款-**公司，然后再分月攤銷(xiāo)，現(xiàn)在是有業(yè)主轉(zhuǎn)裝修費(fèi)進(jìn)來(lái)了，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這裝修費(fèi)用要沖減長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和預(yù)付賬款，這筆錢(qián)沖抵我們酒店欠裝修公司的應(yīng)付賬款，那收到這業(yè)主打的裝修款，借方：銀行存款，貸方：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi)，那我沖減裝具修公司的欠款預(yù)付賬款這筆怎么寫(xiě)分錄 ，

老師 有一筆6月的預(yù)付賬款 7月銀行存款付清 記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了，看到因?yàn)檫@筆數(shù)科目余額表期初和本期借貸都不平，正常嗎？還是我科目不對(duì)？我是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 銀行存款

老師 上個(gè)月有一筆裝修預(yù)付款3萬(wàn) 這個(gè)月付的尾款6萬(wàn) 我這個(gè)月做賬是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款3萬(wàn) 銀行存款6萬(wàn) 這樣對(duì)嗎 然后系統(tǒng)里科目余額表期初借方?jīng)]有這筆3萬(wàn)預(yù)付款，因?yàn)檫@筆款期初借貸不平，本期直接到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里去了 導(dǎo)致本期借貸不平 我做的是內(nèi)賬