老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入，望貴局批準， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的，關(guān)鍵是有一張開錯了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

老師，您好！我公司是一般納稅人，2019年收到一張服務性發(fā)票：20萬；已認證抵扣；我公司只預支了5萬；因項目對方不能完成，與對方公司協(xié)調(diào)解約，2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表，當月對方也開具了紅字專票寄過來我公司；請問;我收到這紅字發(fā)票，分錄應該怎么做呢？

老師，周末好！我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學校才打過來，那個大學食堂今年1月份已經(jīng)被其他公司競標走了，我們公司今年1月份就沒做了，7-8月份的成本發(fā)票和工資費用都被前面?zhèn)€會計全部抵減完了，現(xiàn)在有20萬的收入，一張成本發(fā)票都沒有，老板又不想交稅，因為前面?zhèn)€會計總是做的虧損，這種情況我怎么辦呀？請老師指點一下！謝謝

考試您好，山東省稅務局在2022年11月份出了一個文件 ，法人名下的車如果租賃給公司使用 ，就不能去稅務局代開租車費的發(fā)票 ，現(xiàn)在的難點是我司在2020年和該法人簽過一份2年的租車協(xié)議 ，每月分期付款給她 。 該法人目前欠我司5個月（2022年7月至11月）租車費的發(fā)票 ，今天去稅務局想代開租車費發(fā)票時被告知該法人不能給我司代開租車費的發(fā)票了 ，請問這種情況我司應該怎么操作才能取得租車費的發(fā)票啊 ？或者轉(zhuǎn)換用什么方法解決這個問題比較好？謝謝老師

我是小規(guī)模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對方開具了房屋租賃發(fā)票，我直接計入到了管理費用，沒有分攤，現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬，我們軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，也增加不了，我要做哪些分錄，，是不是還要調(diào)整企業(yè)所得稅