老師，開完外經(jīng)證在外省交完所得稅，公司這邊怎么入賬記所得稅？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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Q
老師好，建筑公司省外項目所繳納的所得稅怎么記賬？
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建筑公司外地項目預(yù)交企業(yè)所得稅，收到完稅證明，可以在公司注冊地申報時抵減企業(yè)所得稅嗎？我完稅證明做賬時借應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸庫存現(xiàn)金，再做一個借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交企業(yè)所得稅，這樣做對嗎？
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Q
小規(guī)模納稅人，開過外經(jīng)證，在外地已經(jīng)交完增值稅了，附加也交了，那公司在本地也有開票，現(xiàn)在要報電子稅務(wù)局做報稅處理，所有開出的票做收入，外經(jīng)證的完稅，在電子稅務(wù)局里怎么做？
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您好老師小規(guī)模外出機(jī)械租賃業(yè)務(wù)開了50萬3％的專票對方還要完稅證明，必須要在工程所在地完稅。是不是要開外經(jīng)證？小規(guī)模方說不給開3％增值稅點外經(jīng)證只給開企業(yè)所得稅稅點的外經(jīng)證，有這樣的說法嗎？
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老師，早上好！我們在外地開的外經(jīng)證，工程已結(jié)束，增值稅和所得稅已預(yù)交完畢?，F(xiàn)在怎么核銷外經(jīng)證？
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單獨(dú)做賬，還是在我公司再計算一遍企業(yè)所得稅？
在我公司再計算一遍企業(yè)所得稅
如果有利潤了在我公司所在地，再交一遍所得稅？
不用，可減去已經(jīng)預(yù)繳的
意思是在外省交了的稅款可以在本項目的里面扣除，還是可以全額在我公司抵扣掉？因為外省是開發(fā)票額全額繳納的？
可以全額在我公司抵扣掉
老師，我公司開7月開出去的發(fā)票，8月紅沖了，還入賬嗎？6月份收到的發(fā)票有誤，7月對方做廢了，我入賬嗎？
公司開7月開出去的發(fā)票，8月紅沖了，跨月了，要做賬
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，6月份收到的高速過路費(fèi)發(fā)票有誤，7月對方紅沖了，我入賬嗎？7月份又重新開了
如果是這樣，可只入7月重新開具的
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，7月開出去的發(fā)票，8月紅沖了，8月重新開了金額一模一樣（309000），票種選錯了，還入賬嗎？
需要入賬的，已經(jīng)跨月
好的，老師，我公司開了外經(jīng)證，在外省預(yù)交所得稅，增值稅還是到下個月在公司所在地交？
增值稅通常也要異地預(yù)交的。若季度不超過30萬，不用預(yù)交，在公司所在地申報增值稅。