老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時(shí)交了29773.52的銷項(xiàng)稅，但是我家8月份給作廢了，8月份也有收入，合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師，5月份時(shí)候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯，我們抵扣的金額是9778.76老師這個(gè)是不是需要轉(zhuǎn)出，然后我下個(gè)月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
你好，你是想要問賬務(wù)處理還是什么問題呀？
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老師問下，我有兩個(gè)一般納稅人公司，都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的，但是我有一家公司8月份沒開票，7月份也沒收到發(fā)票，我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì)，也確認(rèn)通過了，國稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票，我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份，7月份也沒收到發(fā)票，我按前面一家公司操作，但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì)，國稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
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老師，是這樣當(dāng)時(shí)9月份申報(bào)8月份的時(shí)候他因?yàn)殄e(cuò)過確認(rèn)選擇進(jìn)項(xiàng)稅票的時(shí)間，就直接提交了。導(dǎo)致需要交3507.93的稅額，后期也就是10月份的時(shí)候他把這三張發(fā)票作廢了，產(chǎn)生三張負(fù)數(shù) 對應(yīng)稅額在這次申報(bào)增值稅的時(shí)候自動(dòng)帶出來上期留底稅額3507.93的稅額。完整表格如圖，總感覺有點(diǎn)不對勁。之前處理的人不管了。麻煩您看下
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老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時(shí)候開了專票，但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當(dāng)時(shí)我沒來得及紅沖，我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的，這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開了專票，進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的
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1、老師，我們銷售放，8月一張發(fā)票開錯(cuò)，未作廢，要開紅字沖紅，對方未抵扣，我開好后，發(fā)票不用給對方，我們留著直接9月做賬嗎？ 2、做賬改怎樣做？ 3、這個(gè)紅字發(fā)票，增加9月的進(jìn)項(xiàng)是不，因?yàn)?月這個(gè)票的增值稅已經(jīng)交了。
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老師，我們4月28是收到一份增值稅專票，然后5月份申報(bào)增值稅的時(shí)候正常抵扣了，可是銷售方在沒有通知我們的情況下把這張票作廢了，然后又在5月份重新開了這張票。后來銷售方說是在4月30號就將這張票作廢了，可是我們5月份正常抵扣了這一部分稅費(fèi)，我問一下這個(gè)5月份重新開的這張票能不能入到4月份的賬里面？
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你好老師，請問分公司業(yè)務(wù)取消，員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資，但是分公司還沒注銷，分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
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老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎？個(gè)人稅率是5？！2、評估價(jià)低于購買價(jià)專票免稅嗎？3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)？4、用于投資性房地產(chǎn)呢？怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢？5、公司購買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧？6、原價(jià)120萬，現(xiàn)價(jià)如何確定？房管局核定嗎？
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老師我這么算的金額對不對
是不是這個(gè)意思
對的是的，這個(gè)是正確的。
老師。8月作廢的一月發(fā)票，我開紅字發(fā)票，也做賬了跟1月份做的一樣，就是金額是負(fù)數(shù)，，，，老師對方5月作廢發(fā)票。我也把紅字確認(rèn)單打出來。也是做的跟5月一樣的分錄金額是負(fù)數(shù)，，，，以上對不對老師
你好，也是都在8月份發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎？ 是的話正確的，對的， 計(jì)算一下就行，9999.52+1228.48-9778.76
是的，老師，我剛才的賬務(wù)處理對不對
可以的 可以這么做的
老師就是5月份對方作廢以后又給我開咯一個(gè)正確的金額是一樣的，我按照5月份又做了一遍正確的，這么我就不用認(rèn)證啥時(shí)候用啥時(shí)候認(rèn)證就可以是不是老師
是的 可以這么做的
老師，還有一個(gè)問題，就是我家8月28日開了一張發(fā)票9月8日作廢了，我是不是8月還得正常交稅我家是一般納稅人
是的，是的，需要8月份需要正常交稅