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1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?74401%2B21.25 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資?74401%2B21.25 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金23934.72 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資?74401%2B21.25 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）9889.77 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅21.25 銀行存款? 4申報(bào)月份做杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）9889.77 貸：銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅21.25 貸：銀行存款21.25

2025-09-06

借管理費(fèi)用工資93923+9889.77 貸應(yīng)付職工薪酬工資93923+9889.77 借管理費(fèi)用社保23934.72，貸應(yīng)付職工薪酬社保23934.72 借應(yīng)付職工薪酬工資93923+9889.77 貸銀行存款93923，其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保9889.77 借應(yīng)付職工薪酬，社保23934.72，其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保9889.77，貸，銀行存款

2025-09-06

計(jì)提工資，沒(méi)有寫(xiě)工資多少呢，假設(shè)4000 ，借管理費(fèi)用工資 4000 貸應(yīng)付職工薪酬工資4000 ，這個(gè)計(jì)提社保借管理費(fèi)用單位社保 1000 ，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保 1000 發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行 4000?

2020-11-17

全由公司承擔(dān) 全部計(jì)入借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：銀行存款

2025-10-20

你好；? ? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等19000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資19000 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）3166.52 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資19000 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）1552.92 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款17447.08 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1552.92 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 ?

2023-02-24