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銀行存款實(shí)際發(fā)放工資74401（已減掉個稅21.15），企業(yè)承擔(dān)社保23934.72，個人承擔(dān)社保9889.77，個稅21.15，計提工資計提社保計提個稅，發(fā)放工資，繳納社保，繳納個稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢？計提寫一個分錄，繳納寫一個分錄。麻煩老師幫忙過細(xì)看好了幫忙寫下，謝謝老師！

2025-09-06 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-06 16:44

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?74401%2B21.25 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資?74401%2B21.25 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金23934.72 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?74401%2B21.25 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分）9889.77 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅21.25 銀行存款? 4申報月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）9889.77 貸：銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅21.25 貸：銀行存款21.25

頭像
快賬用戶6804 追問 2025-09-06 17:05

不對吧，實(shí)際銀行存款發(fā)放的工資是74401（已減掉個稅），你這樣銀行存款發(fā)放工資的貸方是64511.23

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-06 17:09

計提工資就是 實(shí)際發(fā)的工資??74401%2B個稅%2B個人部分社保

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1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?74401%2B21.25 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資?74401%2B21.25 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金23934.72 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?74401%2B21.25 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分）9889.77 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅21.25 銀行存款? 4申報月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）9889.77 貸：銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅21.25 貸：銀行存款21.25
2025-09-06
借管理費(fèi)用工資93923+9889.77 貸應(yīng)付職工薪酬工資93923+9889.77 借管理費(fèi)用社保23934.72， 貸應(yīng)付職工薪酬社保23934.72 借應(yīng)付職工薪酬工資93923+9889.77 貸銀行存款93923， 其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保9889.77 借應(yīng)付職工薪酬，社保23934.72， 其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保9889.77， 貸，銀行存款
2025-09-06
計提工資，沒有寫工資多少呢，假設(shè)4000 ，借管理費(fèi)用 工資 4000 貸應(yīng)付職工薪酬工資4000 ，這個計提社保 借管理費(fèi)用單位社保 1000 ，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保 1000 發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸銀行 4000?
2020-11-17
你好；? ? 1、計提工資： 借：管理/銷售費(fèi)用等19000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資19000 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）3166.52 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 3、次月發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資19000 貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分）1552.92 庫存現(xiàn)金／銀行存款17447.08 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 其他應(yīng)收款-個人社保1552.92 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 ?
2023-02-24
?你好? ? 我先理下。 你應(yīng)發(fā)工資是? 7300? ?單位部分社保是1000元 個人社保是200? ?個稅金額是多少? ? 我這樣才好做科目 代數(shù)據(jù)進(jìn)去了? ??
2020-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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