老師，我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額，我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額，我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
您好，你手工賬是沒(méi)有折舊，也沒(méi)有入賬嗎？
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老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！
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原公司（現(xiàn)已注銷(xiāo)）的固定資產(chǎn)平移到新公司了，在原公司的時(shí)候該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊了，就剩殘值了，然后按殘值的金額開(kāi)發(fā)票給新公司 ，現(xiàn)在新公司賬上固定資產(chǎn)的原值就包括這筆帶殘值的固定資產(chǎn) ，和我現(xiàn)在新公司的固定資產(chǎn)的原值金額對(duì)不上，這個(gè)怎么處理？
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老師:我公司22年6月之前都是核定征收的，6月后是查賬征收。之前的固定資產(chǎn)沒(méi)有明細(xì)賬，只有報(bào)表上有固定資產(chǎn)原價(jià)和累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整表我應(yīng)該怎么填？上面各個(gè)分類(lèi)沒(méi)辦法區(qū)分
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣，相差6萬(wàn)多，可能少計(jì)提了，但是之前一直沒(méi)有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無(wú)從查起了，我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎？明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
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老師，23年我們固定資產(chǎn)有兩筆調(diào)整，固定資產(chǎn)原值調(diào)減了，現(xiàn)在在報(bào)匯算清繳的時(shí)候如果按照賬上調(diào)減后的金額填報(bào)，此項(xiàng)的固定資產(chǎn)原值就小于此項(xiàng)的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
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小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，可以開(kāi)稅率1%的專(zhuān)用發(fā)票嗎？
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老師，您好，我想向您請(qǐng)教一下，殘保金，是不是都是安排在下半年的時(shí)候，進(jìn)行申報(bào)呀？殘保金的計(jì)算方式是什么呢？有沒(méi)有什么優(yōu)惠免稅的情況呢？謝謝
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加權(quán)老師資產(chǎn)負(fù)債率的負(fù)債總額是資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債總額，資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
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給工人1000塊錢(qián)意外險(xiǎn)的賠償，然后保險(xiǎn)公司把這個(gè)1000塊錢(qián)打過(guò)來(lái)了，怎么做？
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老師您好/:coffee，我是山東淄博的企業(yè)，在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了，現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅，您能說(shuō)一下具體申報(bào)流程嗎？
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老師，這圖中第四問(wèn)能幫我解決一下嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公，目前要交物業(yè)費(fèi)，如果以公司的名義交讓寫(xiě)個(gè)租賃合同，但是這樣的話后期會(huì)不會(huì)牽扯老板要給公司開(kāi)租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的？
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老師您好。7月付款，宣傳品，已收貨，未收到發(fā)票。8月6號(hào)，申報(bào)期收到了專(zhuān)票，像這筆業(yè)務(wù)7月，8月分別怎么處理才正確
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老師：項(xiàng)目支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，沒(méi)有取得發(fā)票，會(huì)計(jì)科目#借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 發(fā)票回來(lái) 借：成本 貸：其他應(yīng)收款可以嗎
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公司借錢(qián)給個(gè)人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還，還會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎？
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以前會(huì)計(jì)做的賬，然后現(xiàn)在留了一個(gè)24年5月份的明細(xì)表，我現(xiàn)在查到24.5月開(kāi)始的原值和明細(xì)表差了一筆21808.85但是從這個(gè)手工表沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)金額，把他從手工表去掉
我想先在8月先把賬面的資產(chǎn)原值對(duì)上，然后再把資產(chǎn)的折舊也調(diào)整到一致，9月份開(kāi)始做到賬表一致，但是24 年4月清理的這個(gè)分錄21808.85不知道對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)資產(chǎn)
你現(xiàn)在是要把21808.85這個(gè)資產(chǎn)清掉，是吧
賬面已經(jīng)清理掉了，我需要從這個(gè)手工做的資產(chǎn)明細(xì)賬上找到這筆21808.85，然后給他清理掉這樣原值就對(duì)上了
如果查不到，你只能隨便清了
你的意思我是不是可以從一個(gè)固定資產(chǎn)原值大的里面減掉21808.85？
是的，你要調(diào)的話，只能是這樣了
好的，謝謝老師
不客氣，很高興為您服務(wù)
那我是找數(shù)量為1的還是找數(shù)量好幾個(gè)的這種的去把原值減掉，那樣解釋起來(lái)更合理些
找數(shù)量好幾個(gè)的這種好些