寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，要寫(xiě)明細(xì).1．接受投資的廠房一幢價(jià)值300000元。2、資本公積50000元轉(zhuǎn)增資本3．向銀行借款3年的借款20000元存入銀行4．用銀行存款歸還8個(gè)月的借款5000元5．從銀行提取現(xiàn)金1000元備發(fā)工資6．購(gòu)進(jìn)甲材料3000元，乙材料2000元，增值稅650元，運(yùn)雜費(fèi)200元，材料未入庫(kù)，開(kāi)具商業(yè)匯票支付。（根據(jù)材料的買價(jià)分配采購(gòu)費(fèi)用）7．上述材料已入庫(kù)，乙材料在運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗300元。8．開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票償還前欠星光公司貨款6000元。9.與星河公司簽訂購(gòu)料合同，用銀行存款預(yù)付貨款10000元。10.預(yù)付貨款材料運(yùn)到，增值稅發(fā)票上注明價(jià)款8000元，增值稅1040元。11.收到退回付款貨款。12．財(cái)務(wù)部用現(xiàn)金購(gòu)進(jìn)辦公用品300元13．用現(xiàn)金發(fā)放工資35000元。14．用銀行存款支付水費(fèi)，車間用5000元，行政管理部門(mén)2000元。15、分配本月電費(fèi)，車間3000元，行政管理部門(mén)3000元。16．采購(gòu)員王念預(yù)借差旅費(fèi)2000元17．采購(gòu)員王念回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)2300元，單位用現(xiàn)金補(bǔ)付。

這是新公司，5月5號(hào)稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額，一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購(gòu)買空調(diào)5月23號(hào)已打款，空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元，另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元，這2稅額給人家打款了不過(guò)沒(méi)收到發(fā)票呢，不過(guò)2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬(wàn)多錢，不過(guò)這次只支付了40%，剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付，已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒(méi)顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒(méi)開(kāi)出去呢，需要總部給我們分公司打多少錢？分公司賬戶沒(méi)錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎？這種情況印花稅下月寫(xiě)5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m？怎么操作老師

老師，2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸，每噸10萬(wàn)元，9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了，入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品100萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬(wàn)，貸：銀行存款113萬(wàn)，10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。

您好老師，我們的財(cái)務(wù)軟件是2025年5月才開(kāi)始建賬的，但是公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)6年了，從5月開(kāi)始才用財(cái)務(wù)軟件記賬而已，那比如6月里有2024年的退款，又不是真的退，客人是去年的產(chǎn)品沒(méi)有用拿來(lái)退掉換6月份賣的新品，這種情況我該怎么做分錄？比如產(chǎn)品一共6000元，客人3000用了去年的退款換購(gòu)，3000元支付的現(xiàn)金，6月又沒(méi)有真實(shí)的收到那3000元，是去年收的，可我們是5月建賬的，去年的賬根本沒(méi)時(shí)間補(bǔ)。這樣分錄該怎么做合適呢？是不是借：實(shí)際收的錢，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（輔助核算產(chǎn)品名）呢？？？

拿去年11月的商品買了10000元，8月要退5000元，換購(gòu)8月的新產(chǎn)品，再補(bǔ)點(diǎn)差價(jià)100元來(lái)買新產(chǎn)品。這種 分錄怎么做呢？但我們?cè)谪?cái)務(wù)軟件建賬是今年5月份，分錄必須要一退一進(jìn)嗎？還是只要記錄補(bǔ)的差價(jià)的錢呢？