老師，我想問一下：5月份匯算清繳補繳了20年的所得稅2萬，但是在20年底時這個2萬沒有計提過，那也我5月份的資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對不上的差2萬的是嗎？

老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提，5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請問我這個勾稽關(guān)系是不是對的呢？

請問老師，我資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù)為-54747.86，期末數(shù)為，-18711.37，而利潤表凈利潤為41865.51。這兩個表不對等，也就是從資產(chǎn)負債表來看利潤表凈利潤應(yīng)該為36036.49。兩者相差5826.02，這個差異是因為19年申報匯算清繳交了5826.02的所得稅，因為19年未計提所得稅，所以我在20年補提了，請問我這個財務(wù)報表是對的嗎

老師，上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產(chǎn)負債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬，但現(xiàn)在是1萬過，這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字？調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用，我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的

老師你好，我3月份做匯算清繳，繳了2000多元稅，然后我做了兩個分錄，借，應(yīng)交所得稅，貸，銀行同時，借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅金-所得稅，然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負債表的未分配利潤，對不上就差這個數(shù)，是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀