老師好！物流公司2019年10月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是代理運(yùn)費(fèi)，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)因?yàn)閷?duì)方失聯(lián)，那張我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)月申報(bào)稅已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了，那么會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

老師您好，2021.5我們出口銷(xiāo)售中含有征稅的，我在8月才發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)做退稅抵扣了，現(xiàn)在我又拿回來(lái)重新做抵扣認(rèn)證，請(qǐng)問(wèn)那么當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售的增值稅可以在8月繳納嗎？還是要更正5月的申報(bào)表呢？

老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？

老師，我司在22年12月因?yàn)槎嘧隽艘粡垜{證，導(dǎo)致多轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅額408.21 ，23年2月已去稅務(wù)局更正增值稅申報(bào)表 ，稅務(wù)局會(huì)在2月份退回我司網(wǎng)銀408.21 22年做的憑證如下 借：管理費(fèi)用408.21 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）408.21 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我司應(yīng)該怎么做憑證

老師請(qǐng)教一下，我手里面有這個(gè)情況，公司是9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的，8月份取得了一張專(zhuān)票，做了抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局那邊打電話(huà)過(guò)來(lái)說(shuō)要叫我更正申報(bào)，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是填在申報(bào)表什么欄？