那先給賣貨方先開出專票1個點發(fā)票， 分錄為：借應(yīng)收賬款—某公司2000 貸應(yīng)收賬款—某公司1980.2 應(yīng)交稅費/應(yīng)交銷項稅19.8 這個分錄呢？

不管了嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了 收到錢沖應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款我能不用這個科目嗎？我不太懂這兩個科目

可以 只用一個應(yīng)收也可以

要不老師給我發(fā)一下全部流程分錄，后面的沒太看懂

你第一個分錄不對，還沒發(fā)貨先收錢要用應(yīng)收賬款的話不能有增值稅呀 直接做 借銀行 貸應(yīng)收賬款 這樣就可以 然后發(fā)貨的時候再做 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項

問題是我們沒收到對方給錢，貨也沒給他們發(fā)，我們首先就給對方開了個發(fā)票，那這個應(yīng)該怎么做賬？后面以后對方給我們打款，我們再給人發(fā)貨

只開了發(fā)票那也得確認收入 以后盡量不要先開發(fā)票 等發(fā)貨之后再開

開了發(fā)票就得確認收入嗎？我們單位以后都是這樣的好多，不然東西不好賣

是的 肯定是確認收入了哦

老師給我按我們先開票，后對方付款，最后發(fā)貨這個流程，老師給我出個完整的分錄哇，然后前面開票分錄不對那個，怎么調(diào)整，老師寫一下，麻煩了

可以用上預(yù)收賬款

就是上面我最后一次給你寫的分錄哦

我們先開票，后對方付款，最后發(fā)貨這個流程，老師給我出個完整的分錄

給賣貨方先開出專票1個點發(fā)票， 分錄為：借應(yīng)收賬款—某公司2000 貸應(yīng)收賬款—某公司1980.2 應(yīng)交稅費/應(yīng)交銷項稅19.8 這個怎么調(diào)整？

全部原分錄負數(shù)紅沖按我給你的分錄來

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

然后 借銀行 貸應(yīng)收賬款

那我們按已確認收入做賬，貨還沒發(fā)呢，貨倆個月以后發(fā)，那我成本怎么處理呢

成本先結(jié)轉(zhuǎn)了，然后做個表單獨統(tǒng)計這種的庫存

那貨也沒進回來呀，要的時候入庫再出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本不得有商品么