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老師,您好,有一個進項稅額抵扣的問題。 公司上年度進項稅額抵扣的電子稅務局勾選(認證)金額為2.9萬,但是賬務處理上進項稅抵扣的金額卻是3.1萬,賬上中多抵扣的0.2萬要怎么處理呢?

2025-09-03 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 17:59

你好,這個你如果是賬錯了 就要紅字沖減對應的憑證,然后重新做

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快賬用戶8977 追問 2025-09-03 18:01

但是已經(jīng)跨年度了,可以沖紅重做么?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 18:01

你好,可以。這個不涉及損益來的。

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你好,這個你如果是賬錯了 就要紅字沖減對應的憑證,然后重新做
2025-09-03
是指賬上做的大,還是增值稅申報表填寫的比認證的大?
2025-09-03
待抵扣,你這個是發(fā)票沒有認證的,報表的進項稅額是已經(jīng)認證的。他兩個沒法對比的 這個待抵扣是你勾選系統(tǒng)里面未勾選的這些發(fā)票的金額。
2023-08-23
同學你好 直接按照發(fā)票九千勾選
2022-10-18
同學,你好 借:應交稅費--應交增值稅-銷50 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 貸:應交稅費--應交增值稅-進70
2023-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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