老師 我接到稅務(wù)局電話說(shuō)的2023年申報(bào)的殘保金跟所得稅上面人數(shù)不一致。我看了下所得稅申報(bào)的時(shí)候人數(shù)填錯(cuò)了，我更正了，殘保金跟所得稅的人數(shù)現(xiàn)在都是25人，稅務(wù)局讓我?guī)е鴤€(gè)稅申報(bào)的明細(xì)到他那兒去，個(gè)稅全年申報(bào)的人數(shù)是381人/12=31.75人 請(qǐng)問(wèn)一下 這樣要交殘保金嗎
是的，就是按全年平均人數(shù)計(jì)算交
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老師，我們公司去年申報(bào)的員工平均數(shù)33人，今年稅局做了殘保金的稅種，所屬期是2021.1.1-2021.12.31號(hào)，但是工資跟人數(shù)取的是去年申報(bào)數(shù)據(jù)，算下來(lái)要交10000多元?dú)埍＝?，可是我們老板不想交，這個(gè)有其他辦法嗎？去年未招錄殘疾人
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老師，請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于繳納殘保金的，我個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的人數(shù)一年的平均數(shù)超過(guò)了30個(gè)人，但有很多人是零申報(bào)的，那我填殘保金時(shí)候可以不計(jì)算這部分零申報(bào)的人數(shù)嗎
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2021年的企業(yè)所得稅年報(bào)人數(shù)不對(duì)，現(xiàn)在還能更正嗎，如果更正的話，是不是企業(yè)所得稅季度報(bào)表的人數(shù)也得重新改正嗎，可以改嗎，現(xiàn)在稅務(wù)局要讓重新改一下殘疾人保障金的申報(bào)
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老師你好，我們公司在2020年底時(shí)候在個(gè)稅系統(tǒng)中我用數(shù)據(jù)透視的方法匯總了一下，序號(hào)排到1093人，他們?cè)?020年度的年報(bào)里面申報(bào)的人數(shù)平均值為370人，在殘疾人保障金申報(bào)表里申報(bào)的人數(shù)是28個(gè)人，今天稅務(wù)局的專管員給我打電話說(shuō)稅務(wù)年報(bào)的人說(shuō)，稅務(wù)年報(bào)發(fā)人數(shù)和殘疾人保障金申報(bào)表的人數(shù)不一致，需要補(bǔ)19000元的稅金，麻煩問(wèn)一下我應(yīng)該怎么辦？
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老師您好，我公司前兩個(gè)季度人數(shù)一直是25人，后面又入職了5個(gè)，現(xiàn)在剛好是30人，老師我現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅人數(shù)，我寫(xiě)30人是不是明年要交殘保金，還是這個(gè)殘保金的人數(shù)是怎么算的，包不包括30人呢
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老師，外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶，分錄如下，增值稅上是按視同銷售，企業(yè)所得稅是按記入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的招待費(fèi)用比例扣除嗎。
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老師8月份收到人力資源和社會(huì)保障局的款1400元，這筆分錄應(yīng)該怎么做？
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公司將名下車輛賣給個(gè)人，二手車交易市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)免稅發(fā)票，公司還需要開(kāi)發(fā)票么？以及需要申報(bào)未開(kāi)票收入么？申報(bào)的時(shí)候，是免稅，還是交稅？
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老師，出口時(shí)，成交方式是fob,報(bào)關(guān)費(fèi)和港雜費(fèi)屬國(guó)內(nèi)費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)如果進(jìn)口用CIF，請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)費(fèi)和港雜費(fèi)也屬于國(guó)內(nèi)費(fèi)用嗎？謝謝
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那我平均人數(shù)是31.75, 這樣的話是不是還有*1.5%來(lái)計(jì)算需要的殘疾人數(shù)呢？
那個(gè)直接按工資總額*1.5%*90%計(jì)算交
老師 您說(shuō)的哪個(gè)直接按照工資總額*1.5%*90%計(jì)算交？麻煩您列一下算式可以嗎？因?yàn)槲覜](méi)弄過(guò)殘保金 也不懂這塊 謝謝
就是把統(tǒng)計(jì)上年的工資填上去就是，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算
老師我這是2023年度的 我現(xiàn)在填不上去了 只能更正 又不能隨便更正的，所以才來(lái)找您幫忙指導(dǎo)一下 謝謝
更正還是一樣的，把當(dāng)年的工資總額填上去，系統(tǒng)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算
老師，我們現(xiàn)在就是不更正，然后個(gè)稅申報(bào)人數(shù)是這么多，所以就想問(wèn)您一下，這么多需不需要交參保金，如果需要交的話，我就把殘保金申報(bào)表更正，個(gè)稅也重新更正一下
超過(guò)30人就是按當(dāng)年的工資總額*1.5%*90%預(yù)交，部分地方是1.6%