老師，請(qǐng)問(wèn)一下，有一筆去年12月進(jìn)項(xiàng)稅11.75元于今年1月稅期前已認(rèn)證，但發(fā)票報(bào)銷(xiāo)實(shí)際在1月份，這樣賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅與實(shí)際認(rèn)證的金額有差異，怎么處理？

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下，我這邊收到了發(fā)票沒(méi)有拿去做認(rèn)證抵扣，但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是實(shí)際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)這樣子的話我怎么處理？等我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)跨月好幾個(gè)月了

老師，您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問(wèn)題，可以向您請(qǐng)教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢(qián)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢(qián)?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢(qián)差額。請(qǐng)問(wèn)在今年的話，怎么調(diào)整這個(gè)差額呢？

老師，您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問(wèn)題，可以向您請(qǐng)教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢(qián)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢(qián)。現(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢(qián)差額。請(qǐng)問(wèn)在今年的話，怎么調(diào)整這個(gè)差額呢？

老師好，請(qǐng)問(wèn)下我填報(bào)年度的企業(yè)所得稅職工薪酬這個(gè)表，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是否填做賬的職工薪酬年度累計(jì)數(shù)，為什么填了之后會(huì)調(diào)增？怎樣填不調(diào)增？