取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ??原材料/ 成本費用(暫估差額,無差額不管) ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應該怎么做賬務處理啊
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
老師,您好,我是一個民間非營利組織,銀行的手續(xù)費,應該記在什么科目里面,謝謝
老師,代訂機票服務發(fā)票作為差旅費報銷有木有問題?稅前扣除可以嘛?有沒有其他要求比如備注什么的
企業(yè)減資,發(fā)出公告或見報,作為債權人沒看到,超過45日期限,有補救方式嗎?
申請出口退稅需要什么條件
工資里面包含話費,員工需要開具發(fā)票,公司才會吧這部分話費合并在工資里,話費開具是開個人還是公司抬頭
老師您好,我是今年考過的初級,學歷專升本,年齡27歲,沒有相關工作經(jīng)驗,目前看招聘都是要有相關經(jīng)驗的,我就報了宏偉老師的財稅課程,跟著學習一下,我想問一下老師關于職業(yè)規(guī)劃的問題~~
員工不敢坐飛機做高鐵出差,但是到成都東站都半夜了啊,沒有高鐵了。他們打車到項目地,這樣的話能實銷?
電腦折舊的模版發(fā)我一個
老師 實付金額抹零 發(fā)票開的是帶小數(shù)點的進項票 怎么做分錄
什么情況下預計負債對應主營業(yè)務成本