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Q

那些是收到專票不能稅前扣除的情況，做賬的時候注意什么

2025-09-02 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-02 13:45

你好，用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費的購進貨物、服務(wù)等 非正常損失的購進貨物及相關(guān)服務(wù)（因管理不善導致被盜、丟失、霉爛變質(zhì)等） 非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物（不含固定資產(chǎn)）、服務(wù) 購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù) 納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費等費用 其他不符合抵扣條件的情形（如取得虛開發(fā)票、抵扣憑證異常等）

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齊紅老師 解答 2025-09-02 13:45

這種做進項轉(zhuǎn)出就可以了。

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快賬用戶3045 追問 2025-09-02 16:08

進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

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快賬用戶3045 追問 2025-09-02 16:10

對同一個單位要設(shè)應收賬款和應付賬款兩個科目，還是設(shè)置一個做賬才不容易混淆

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齊紅老師 解答 2025-09-02 16:51

您好，直接只設(shè)置一個就可以了

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齊紅老師 解答 2025-09-02 16:52

比如借管理費用福利費，貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3045 追問 2025-09-02 18:50

老師假設(shè)，借管理費用——10元，應交稅費——應交增值稅——進項稅額1.3 貸銀行存款——13.3元

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快賬用戶3045 追問 2025-09-02 18:50

這個做進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么做

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快賬用戶3045 追問 2025-09-02 18:53

是借應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費——應交增值稅——進項稅務(wù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-02 21:20

你好，這個是借管理費用，貸應交稅費-應交增值稅，進項稅額轉(zhuǎn)出1.3

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你好，用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費的購進貨物、服務(wù)等 非正常損失的購進貨物及相關(guān)服務(wù)（因管理不善導致被盜、丟失、霉爛變質(zhì)等） 非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物（不含固定資產(chǎn)）、服務(wù) 購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù) 納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費等費用 其他不符合抵扣條件的情形（如取得虛開發(fā)票、抵扣憑證異常等）
2025-09-02
你好，如果按規(guī)定的話費用類發(fā)票是不允許跨年的，一般費用的未取得發(fā)票需要先暫估，這樣次年取得發(fā)票時才可以企業(yè)所得稅前抵扣，而且要在匯算清繳前取得
2022-05-17
你好這個需要先查真?zhèn)?，還有是不是公司發(fā)生，這個對應發(fā)票有沒有問題，票面信息，有問題票面信息不齊全，一看個人消費這個都是不能使用，你可以搜素報銷去看下課程，
2021-03-31
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于土地增值稅一些具體問題規(guī)定的通知》（財稅字〔1995〕48號）規(guī)定：“ 九、關(guān)于計算增值額時扣除已繳納印花稅的問題 　　細則中規(guī)定允許扣除的印花稅，是指在轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時繳納的印花稅。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按照《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》的有關(guān)規(guī)定，其繳納的印花稅列入管理費用，已相應予以扣除。其他的土地增值稅納稅義務(wù)人在計算土地增值稅時允許扣除在轉(zhuǎn)讓時繳納的印花稅?！?/div>
2021-08-20
你好，簽訂了屬于印花稅規(guī)定的合同范圍就需要繳納 注意的問題主要是計稅依據(jù)計算正確 不是收齊發(fā)票才繳納的，而是簽訂合同次月15日之前就需要繳納
2020-09-21
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