老師好，去年入庫商品沒有掛賬，今年入庫商品有退貨負(fù)數(shù)，那我現(xiàn)在怎么做這個賬務(wù)處理
您好，先把入賬的補做了，這個庫存商品不能是負(fù)數(shù)的
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我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
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以前年度的庫存商品沒有入賬，銷售商品，收入也沒入賬，而且這個庫存商品購進(jìn)款是老板個人卡支付的，收入也是用老板個人卡收的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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老師好，去年的庫存商品，沒有做預(yù)估入賬，今年才收到發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理呢，小規(guī)模，謝謝。
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老師您好，請問我這里的利潤表行次第9欄，存貨一欄為何是負(fù)9666.03元，行次第12蘭的庫存商品負(fù)14224.96元我知道是我們公司這個月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額剛好是14224.96元，因為我們公司是去年年底成立，今年2月份我才來上班，所以以前的老板進(jìn)貨銷貨沒有做賬，我來上班時也沒有進(jìn)貨單據(jù)，只是盤點后入倉庫系統(tǒng)，因此沒有做采購庫存商品的賬務(wù)處理，為何現(xiàn)在存貨這里有個負(fù)9666.03和在產(chǎn)品4558.93？
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老師，去年暫估入庫了一批庫存商品，分錄是借庫存商品貸應(yīng)付賬款_暫估，去年已經(jīng)做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，今年，這批商品自己做。入庫是借庫存商品貸生產(chǎn)成本，那這個應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么沖，金額沒有誤差。
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是不是我在8月份直接先掛賬 借庫存商品34元 貸應(yīng)付賬款—貴州九州通醫(yī)藥有限公司34元 8月退貨做 借應(yīng)付賬款—貴州九州通醫(yī)藥有限公司34元 貸庫存商品34元 是這樣做分錄嗎？
是的， 是的，就是這樣做的
那我需要入庫單據(jù)做憑證嗎？
要的，要附上這個的
之前我公司為A公司墊付線上平臺的充值費，保證金，現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票，之前墊付給平臺的款項，平臺只是給我公司開具的收據(jù)，現(xiàn)在我公司必須對A公司開票嗎？
老師好，剛剛問的去年入庫商品沒有掛賬，今年入庫商品有退貨負(fù)數(shù)，那我現(xiàn)在怎么做這個賬這個問題？你讓我補入庫后跟我8月份入庫總的金額不一致？這個咋搞？
你去年有多少沒有入庫存，就補多少，之前我公司為A公司墊付線上平臺的充值費，保證金，現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票，這個只是代付，不需要開發(fā)票，你也只是掛了往來吧
現(xiàn)在A公司非要我公司對他們開發(fā)票，因為他們已經(jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了，之前掛的全部是應(yīng)收
這個不是實際的業(yè)務(wù)，你們開了票要確認(rèn)收入，肯定不行的