單位買了加油卡，發(fā)給合作的司機（不是員工沒有勞動合同的）抵運費，司機的正常運費通常是在平臺結算，我們公司轉賬給平臺公司充值到平臺，平臺會開轉給司機的金額的運輸發(fā)票給我們公司。如：a司機運費是5千元，我們發(fā)了1000元油卡給這個司機，平臺就只打4000元給這個司機，平臺只開4000元發(fā)票給我們。購入油卡，發(fā)卡給司機，支付運費，我該怎么做做賬好呢？分錄怎么做呢？謝謝

老師您好，法人從公賬戶轉出給其他私人賬戶（非公司員工），又轉給我，我以個人賬戶支付了 77筆運費 合計50w，屬于墊付一筆運費，之后客戶會補運費給公司。公司找到熟人的運輸公司開9個點的發(fā)票。這個操作我支付了這么多筆費用，會對我個人有什么影響么。我是公司員工。

老師，我公司是一般納稅人，老板叫了公司員工去幫忙買2萬元的酒水，沃爾瑪超市開了增值稅電子普通發(fā)票給我公司（開票抬頭是用的公司名稱，付款是員工墊付的），現在員工來財務報銷這筆酒水款，我們是要付現金還是從公司公賬轉給員工私賬戶？

ABC都是我們公司，A專門對接客戶，A從客戶處拉到的單分給B和C做，因需要加急出貨，B生產的有個客戶有一批次沒有走常規(guī)的合作物流公司，而是另外叫的貨拉拉，由C公司的員工先墊付的，現在寫了報銷單過來，寫在B公司進行報銷，這個是錯的，是吧？這筆費用應該是要在A公司報銷才對，財務根據實際業(yè)務情況再看是由A承擔還是應該轉嫁給B承擔，是么？

老師，請問我們現在有一筆報銷，本來是貨啦啦平臺充值，花多少開票開多少的。因為著急拉貨，所以員工個人墊付1500元，公司已支付給員工報銷1500元。后面附的是專票4935.84元，稅額是407.55元。這個專票已經認證抵扣了。請問分錄應該怎么做？