老師，我們公司是這樣的情況，就是轉(zhuǎn)給導演的導演費和兩個男女主的勞務(wù)費是用公戶付的款，其他所有的住宿、伙食、差旅費、交通費、小額的演員勞務(wù)費等全部都從我這邊的備用金支付出去的，我要怎么做賬？導演費和男女主勞務(wù)費的會計科目是啥？需要向?qū)а菀l(fā)票吧？還需要給他代扣稅之類的嗎？所有從我這邊備用金支出去的要走什么科目？需要我在原會計科目上增加設(shè)置新的科目嗎？公司轉(zhuǎn)給我用于拍攝制作期間的備用金我要怎么做賬寫科目？

老師，像這種，零工資，社保掛靠這種，我問了下領(lǐng)導，領(lǐng)導說是，那幾個人是，自己私下把要交的社保先轉(zhuǎn)給老板娘，由公司幫他們代交社保。公司的工資表也是把這幾個人做進去了的，就相當于，在賬面上體現(xiàn)的，這幾個掛靠社保的人，公司也是給他們發(fā)放工資，代扣社保的。（這種形式我可不可以理解為，虛列工資成本？）后面領(lǐng)導的意思是，這幾個掛靠社保的人的工資，走現(xiàn)金發(fā)放。但是這個難道沒有問題嗎？公司正式員工，是走網(wǎng)銀代發(fā)出去的工資，那幾個掛靠社保的，走現(xiàn)金發(fā)放工資（實際沒給他們發(fā)，因為那幾個人是老板娘的爸媽，實際也不需要公司給他們發(fā)工資）。這種現(xiàn)象，我感覺就像是，虛增工資和社保成本。

我們老板有兩家公司，我司收入費用很少，工資是發(fā)現(xiàn)金的。前段時間收到國庫退稅一筆錢，領(lǐng)導說怕被查，要開發(fā)票抵掉，之前我們也只有進項稅。另一家公司財務(wù)讓一些顧客把貨款轉(zhuǎn)進來，我們給他們開發(fā)票，我們現(xiàn)在要把貨款轉(zhuǎn)還給另一家公司，我們走法人私人卡轉(zhuǎn)還的。但是法人私人卡每天限額4萬一天，領(lǐng)導讓我嘗試轉(zhuǎn)給社保人備注工資，再拿出來。像我們這個情況，之前沒做工資，還能不能實施，還有別的方法嗎？

老師您好，公司收到上游一筆預收貨款，轉(zhuǎn)身就付給了下游企業(yè)，正常記賬的話，是借銀行存款，貸預收賬款；借預付賬款，貸銀行存款，這樣會導致公司資產(chǎn)總額增加。如果為了不增加公司總資產(chǎn)，可不可以這樣記：借銀行存款，貸預收賬款；借應(yīng)付賬款，貸銀行存款?；蛘哂闷渌挠嫹?？主要是這業(yè)務(wù)跨年了，不想讓公司的總資產(chǎn)那么大。還是我這賬的分錄我也寫錯了？

郭老師，跨境電商，商務(wù)局海關(guān)稅務(wù)備案都完成，我們銷售日用小商品，比如，公戶付款給供應(yīng)商，他們開具發(fā)票，亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(人民幣)，我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認銷售收入，這個對不對 然后，我們的貨物是貨代直接提走到海外倉，把電子口岸的IC卡給貨運代理，以我們的名義出口報關(guān) 如果我們是小規(guī)模，等于可以申請免稅，如果上游沒有發(fā)票， 是不是不可以免稅，跟上游發(fā)票有沒有關(guān)系 如果我們是一般納稅人，上游取得進項專票，跟報關(guān)單完全一致，申請退稅的話，是直接按照進項票的進項稅額退稅么？