老師，月底申報(bào)時(shí)，實(shí)際抵扣稅額4298.06元，期末留抵6955.06元，月底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
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老師！您好！我想咨詢下我去年底結(jié)轉(zhuǎn)留底稅費(fèi)有198087.66元。截止今年4月申報(bào)期沒有留底稅了。這個(gè)留底稅額余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 10月申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表： 銷項(xiàng)稅額2萬元 進(jìn)項(xiàng)稅額18萬元 實(shí)際抵扣稅額2萬元 期末留抵稅額16萬元 這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理 ？
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老師，是1月所屬期欠稅（2月申報(bào)），2月所屬期有留底（3月申報(bào)），然后3月辦理了留底抵欠款，那留底抵欠的分錄就應(yīng)該做3月所屬期啊，留底抵欠金額也應(yīng)該填到3月所屬期報(bào)表啊（4月申報(bào)），不對嗎？你怎么說分錄做4月啊
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老師，您好！我在填報(bào)“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表”時(shí)，上月有留底金額800元，這月沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，是零申報(bào)。但是在填報(bào)表時(shí)，第13行“上期留抵稅費(fèi)”有800元的數(shù)字，第14行“期末留底稅額”也出現(xiàn)了800元的數(shù)字，第20行“期末留底稅額”為0了。我應(yīng)該再填列哪一行，讓20行能有800的留底。
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老師，就是我們景點(diǎn)合作，我們是代收代付導(dǎo)游的提成，然后我要用公戶把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游，導(dǎo)游給我的卡是社?？?，我給他社?？ɡ镛D(zhuǎn)賬行嗎
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您好，月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，實(shí)際抵扣稅額4298.06元需要做分錄：借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4298.06元，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4298.06元；而期末留抵稅額6955.06元不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，直接保留在應(yīng)交增值稅科目中作為下期繼續(xù)抵扣的稅額，這樣處理符合增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定，確保了賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。