老師，現(xiàn)在我來一個公司上班，這個公司以前購買材料，然后又以單項包工的形式請人施工，建高架房倉庫，資金一直沒有通過對公賬戶，現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了，多數(shù)資金也已經(jīng)付了，在賬目方面我要怎么處理呢？是把各種材料發(fā)票開過來，再把各方施工的發(fā)票補過來計入到固定資產(chǎn)嗎？可是其中有些發(fā)票是補不過來。我應該怎樣處理這個賬目？

老師好，我有幾個想咨詢一下。 我們是消防器材批發(fā)行業(yè)。 模式是客戶找業(yè)務員購貨，業(yè)務員再系統(tǒng)下單，倉管員去揀貨。銷售單一式四聯(lián)（業(yè)務員、倉庫、客戶、財務）各自一聯(lián)。 采購模式是，采購員根據(jù)需求去找供應商下單（除了供應商發(fā)貨到倉庫外，還有就一種供應商直接發(fā)貨給客戶） 現(xiàn)在遇到幾個問題 1、財務怎樣參與審批，審批依據(jù)是什么？比如說，銷售環(huán)節(jié)，現(xiàn)在都是直接將紙質(zhì)單據(jù)按月（上千份）給到財務。但是平時的業(yè)務數(shù)據(jù)直接從系統(tǒng)獲取了，做賬也是系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)。 2、采購環(huán)節(jié)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)取決于采購員錄單的準確性和及時性。 以上問題應該是關于企業(yè)內(nèi)控的問題吧，現(xiàn)在遇到問題，不知道財務應該從哪個角度去參與了！ 1

老師好，我是建筑工程有限公司，掛靠有資質(zhì)的甲公司拿了150萬的項目，但是甲公司不要我們公司開具的材料發(fā)票，說我公司開材料發(fā)票已超過項目款的30%，這樣不復合常理，要我們拿貨的經(jīng)銷商直接開票給甲公司付錢，按照甲公司的要求直接付錢給經(jīng)銷商。那我們的利潤要怎么拿回來，像甲公司這樣的要求是有什么稅務上的硬性要求嘛？

老師請問，我們公司做裝飾裝修的，沒有購入庫存商品，直接都是乙方直接把材料送到工地上，那我這付款購入發(fā)票怎么做賬？是做庫存商品還是主營業(yè)務成本？

目前公司采購是按倉庫申購單通過就直接去買材料，主要是配件類。買完回來就走報銷流程。中間是沒有提前給財務審核價格，就是報銷的時候財務才審核。應該怎么管理這個方面，流程需要更改嗎？