老師您好，我們公司原材料到貨后，供應(yīng)商量不會(huì)第一時(shí)間給到稅票，而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的，而是按我們實(shí)際支付金額開發(fā)票，下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開過來，以前沒有上財(cái)務(wù)系統(tǒng)，到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請(qǐng)老師賜教。

老師，我們有個(gè)項(xiàng)目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？

老師您好，賬上一直掛著很久之前已經(jīng)付款，但是發(fā)票沒回來的電信通訊費(fèi)，目前我們還在座機(jī)用的還是電信的，每個(gè)月都有付款，發(fā)票也都回來了，只是前面那幾筆，因?yàn)檫^的年份實(shí)在太久了，對(duì)方客服回復(fù)說不能開票了，這種情形怎么處理好呢

老師請(qǐng)教個(gè)問題 以前年度記賬錯(cuò)誤 新接賬后發(fā)現(xiàn) 預(yù)付的款項(xiàng)發(fā)票一直沒回來，但成本早就出了，發(fā)票說是給開了，中間經(jīng)手人員早已離職 誰也不清楚 后經(jīng)聯(lián)系這個(gè)合作的單位注銷了，目前賬上還掛著預(yù)防賬款像這種情況賬務(wù)如何處理呢？

老師好，請(qǐng)問下，關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng)，針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎？我們是做企業(yè)培訓(xùn)的，有很多的代理商，一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去，但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的，就很多不對(duì)應(yīng)，加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件，原來是有個(gè)手工的表，出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng)，再人為的手工去核銷，現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法，怎么去核銷，因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后，出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連，直接看軟件里的日記賬就行，主要是長(zhǎng)期以往，到底還有多少發(fā)票沒回來，這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了，賬我們一般是跨月做完，但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的，希望老師可以給點(diǎn)思路，感謝