公司之前的賬給代理公司做的，以前年度因成本少結(jié)轉(zhuǎn)，造成庫存商品余額大于暫估余額，該怎么處理？
您好，意思是賬上多了，實際少，是吧
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剛從外賬公司拿帳回來建帳，發(fā)現(xiàn)庫存商品沒有明細(xì)，只有余額56770，應(yīng)付暫估83290.95，但是我梳理一遍庫存發(fā)現(xiàn)，應(yīng)付暫估里有2016年的水泵維修費結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本暫估64356，這個是對的嗎，能改，還是后續(xù)怎么消除應(yīng)付暫估，我根據(jù)進項發(fā)票梳理的庫存為144131，但是他賬面庫存56770，他是按銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致庫存差異，我建帳庫存商品怎么建啊
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老師，公司采購一批貨，因為沒有開發(fā)票，就做了暫估，用了暫估價結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在收到發(fā)票，實際采購價比暫估的價格低，之前分錄:借:庫存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品6000 發(fā)票價款2000，這個怎么做分錄呢？
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就商品銷售公司，去年11月和12月進貨我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，之后季度申報的時候我暫估了成本，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)之前的可以結(jié)轉(zhuǎn)一點成本，我現(xiàn)在3月賬務(wù)處理能結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本嗎？可以沖回之前的暫估嗎？
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老師，新接手了一戶商貿(mào)企業(yè)，庫存商品種類很多，之前用的代賬公司，他們把賬記得很亂，庫存商品有500萬余額在貸方，借方余額200萬，我該怎么處理？
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老師，我新到一家公司之前有很多暫估入庫的，我把之前所有暫估的全部紅沖了，然后通過數(shù)量余額表讓老板找缺少進項，但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候為什么有些庫存商品成了負(fù)數(shù)
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從代賬公司接回來的賬從 2025.7月開始建賬，根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來的年初余額跟稅務(wù)系統(tǒng)申報的資產(chǎn)負(fù)債表不一致好大的出入，我改怎么處理，按她申報表上的年初余額和科目余額表的期末余額來反推借貸方發(fā)生額嗎，年初余額對不上是不是有稅務(wù)風(fēng)險
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老師，員工在a公司申報個稅，同時又是b公司法人，b公司就法人一個人，不給他發(fā)工資，b還需要申報他的個稅嗎
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個體戶在中國銀行開對公戶后能開外幣賬戶收匯嗎
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老師您好，我們是個體工商戶牙科診所，每個月買的耗材種類有很多，一個月進幾千元，直接進成本可以么
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那付給保險公司的不做分錄？
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個稅申報和實際發(fā)放工資不一致怎么處理呢？
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老師:您好！我物業(yè)公司今年被稅務(wù)抽查自查，從22一24年，應(yīng)收未收的全部要確認(rèn)收入，收的水電公攤費也要確認(rèn)收入，支出的水電公攤費直接做成本，（以前水電公攤費我是做其他應(yīng)付款，）這樣，我等于增加了很多收入，(我們物業(yè)原來都是按收付實現(xiàn)制來確認(rèn)收入)，我每年增加的收入怎么做賬？補做在當(dāng)年度還是今年？企業(yè)所得稅要怎么更正？補申報產(chǎn)生的附加稅等在企業(yè)所得稅匯算是做在今年還是當(dāng)年度？以前未交足的工會經(jīng)費、殘保金現(xiàn)在補交后，怎么做賬，這些要做在當(dāng)年還是今年？[抱拳][抱拳][抱拳]
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出差補助，怎么個規(guī)定，老板媽出差，去河南和廣州這個怎么算？一天補助多少
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老師，每個小區(qū)清洗二次供水設(shè)施發(fā)生的費用有沒有必按小區(qū)分開核算
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20年勾選認(rèn)證了一批發(fā)票，忘記在電子稅務(wù)局里填寫申報，現(xiàn)在還能申報嗎？
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對的，賬>實
對的，賬大于實際
這種你做盤虧處理就可以了
盤虧處理不是要查明原因，有相應(yīng)的證明的嗎，我們這個是以前成本結(jié)轉(zhuǎn)少了造成的
先這樣調(diào)下賬，你現(xiàn)在是數(shù)據(jù)不對，需要調(diào)賬
就是慢慢調(diào)到一樣，不能一下子調(diào)太多
老師，麻煩問一下怎么調(diào)？
就是慢慢的做盤虧處理，不要一下子沖太多