你好，24年的年報(bào)更正了一次了，發(fā)現(xiàn)又錯(cuò)了，在更正的話會(huì)有預(yù)警 嗎
你好，一般超過(guò)3次會(huì)提示
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一下我更正2021年的報(bào)表，更正后發(fā)現(xiàn)自己搞錯(cuò)了，又更正回之前未更正的數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金的
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老師好，現(xiàn)在動(dòng)不動(dòng)專管員就說(shuō)收到哪里的稅務(wù)預(yù)警，去年開(kāi)票給我公司的哪個(gè)公司又稅務(wù)異常了，每次我都要更正申報(bào)去年的年報(bào)并且補(bǔ)交稅金，這個(gè)更正申報(bào)有次數(shù)限制沒(méi)有啊
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你好，老師，我2022年有筆固定資產(chǎn)30萬(wàn)元，我一次性計(jì)提完畢，后期審計(jì)說(shuō)是年度報(bào)表一次性折舊，把報(bào)表調(diào)整了，23年正常我要更正會(huì)計(jì)賬沖銷更正正常計(jì)提折舊，23年按正常計(jì)提額是89000元，但我沒(méi)更正，現(xiàn)在24年想更正原采計(jì)提折舊，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整。
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老師，24年12月個(gè)稅已經(jīng)按期申報(bào)了，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，更正申報(bào)24年12月個(gè)稅的話，會(huì)不會(huì)算逾期申報(bào)
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老師請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模24年季末企業(yè)所得稅申報(bào)人數(shù)申報(bào)錯(cuò)了，又發(fā)現(xiàn)之前的賬也錯(cuò)了，我就返回24年賬更正。這家小規(guī)模沒(méi)有季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，只有年報(bào)，我現(xiàn)在需要把24年第四季度的企業(yè)所得稅更正重新申報(bào)嗎
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老師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場(chǎng)，他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購(gòu)買5萬(wàn))，手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn))，代繳個(gè)稅1萬(wàn)，。?。?！注意注意重點(diǎn)來(lái)了，我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已，但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流，活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票，只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)，我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)；這樣做會(huì)計(jì)分錄的話，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒(méi)法平賬會(huì)掛有金額？麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)？麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄？我們是代賬公司的。
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老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個(gè)藝人工作室了 ，本來(lái)說(shuō)還我們的現(xiàn)在人家不還了，也追不回來(lái)。那我這個(gè)衣服的損失該怎么處理啊啊，這個(gè)業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬
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老師，我剛接觸這個(gè)工程會(huì)計(jì)，連工程行業(yè)一些核心會(huì)計(jì)都不熟，也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況，請(qǐng)問(wèn)我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢？
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就是報(bào)關(guān)單是貨代提供的，我們還需要稅務(wù)備案嗎，需要申報(bào)出口收入嘛
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老師，我們簽了一統(tǒng)防打藥合同，上面有體現(xiàn)農(nóng)藥明細(xì)（需要給對(duì)方開(kāi)局農(nóng)藥明細(xì)發(fā)票），同時(shí)我們購(gòu)買一批農(nóng)藥（有明細(xì)）用于這個(gè)項(xiàng)目，但供應(yīng)商開(kāi)具的農(nóng)藥數(shù)量比這個(gè)合同的多，因?yàn)檫M(jìn)庫(kù)做了庫(kù)存，開(kāi)具農(nóng)藥發(fā)票也銷了庫(kù)存，但還有余量，就是銷比進(jìn)少，請(qǐng)問(wèn)多余量我該怎么處理（農(nóng)藥是直接拉到工地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)我們）
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老師，我們公司有一個(gè)股東是公司占比5%，賬上未分配利潤(rùn)100萬(wàn)，股東虧損幾十萬(wàn)，這樣分配給他是不是不用交稅？
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您好~ 想咨詢下：針對(duì)銷售返利業(yè)務(wù)，供應(yīng)商和公司兩方，會(huì)計(jì)處理一般怎么做，可以給個(gè)例子參考一下嗎？
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老師，個(gè)人既有綜合所得又有經(jīng)營(yíng)所得，月度或季度算稅時(shí)5千生計(jì)費(fèi)只能在一個(gè)地方扣嗎？
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老師，那這個(gè)分錄，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，對(duì)嗎
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下年報(bào)的應(yīng)付職工薪酬要等于個(gè)稅申報(bào)的工資收入嗎，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬包含了單位繳納的社保，是不是不應(yīng)該等于個(gè)稅申報(bào)數(shù)
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我財(cái)務(wù)報(bào)表，更正了兩次，年報(bào)昨天也想一起更正 了但是他說(shuō)讓謹(jǐn)慎操作
你好，謹(jǐn)慎操作是正常了，就是提示而已。
因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，改過(guò)來(lái)了，
你好，這樣的話，可能涉及補(bǔ)稅。
改過(guò)來(lái)了利潤(rùn)也是負(fù)的
你好，這樣的話，一般沒(méi)什么問(wèn)題。
你這意思更正兩次不會(huì)預(yù)警嗎
你好，一般3次就會(huì)了。不過(guò)可能每個(gè)省的設(shè)定不同。不過(guò)，你只有確實(shí)是需要更正，一般都是沒(méi)有大問(wèn)題的。
因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)更正過(guò)來(lái)了，不然和所得稅不一致了就，不知道不更正行不行
你好，要更正要一致的。
主要牽扯最近要股權(quán)轉(zhuǎn)讓不知道有沒(méi)有影響
你好，這個(gè)你修改財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)有影響。
他們主要是看財(cái)務(wù)報(bào)表還是所得稅報(bào)表呢 是走線下的
你好，這2個(gè)都要看的。而且是對(duì)應(yīng)的。
可是，25年季度所得稅更正不了呢一致不了呢
你好，季度是更正不了，年度的更正了就行了。
我知道我是說(shuō)今年的，他要看不就不一致了嗎
你好，年度一致的就行了。