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Q

老師請問一下,之前有一張燈具發(fā)票對方一直沒開,我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?

2025-08-25 20:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-25 20:14

1.?盡快聯(lián)系對方,明確要求開具發(fā)票,并說明款項已在1月支付,提醒對方按規(guī)定時限開票(通常銷售后應及時開具)。 2.?若對方拖延,保留付款憑證(如轉(zhuǎn)賬記錄、合同等)作為證據(jù),必要時通過書面形式(如郵件、函件)催促,注明未開票可能影響賬務處理和稅務合規(guī)。 3.?若最終無法取得發(fā)票,會計上仍需按實際支出入賬,但所得稅匯算清繳時,該筆費用可能無法稅前扣除,需做納稅調(diào)整。

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快賬用戶7770 追問 2025-08-25 20:50

老師,我之前是做了預付賬款處理,如收到普票沖預付賬款,借方用什么科目? 若沒收到發(fā)票賬務又怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-08-25 20:53

計入費用科目就行

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快賬用戶7770 追問 2025-08-25 22:27

老師,燈具是用在工地上計入費用嗎?

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快賬用戶7770 追問 2025-08-25 22:28

用在辦公室裝修就可以計入管理費用對吧?

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齊紅老師 解答 2025-08-25 22:32

對的,是這樣的哦 2.是的

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去稅務局報備發(fā)票丟失,然后你們給他發(fā)票復印件,第一聯(lián)做賬抵扣。
2021-11-29
您好,那您開紅字發(fā)票沖回1月的發(fā)票,按正確的再重新開具
2021-03-05
你好,十月份結(jié)應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費, 12月份借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。
2022-12-19
借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2022-01-04
你好,之前做了收入的嗎
2020-01-10
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