那有沒有辦法，不做到工資里，這種情況要怎么操作比較合理一點？

你好，當(dāng)時掛著其他應(yīng)收款借其他應(yīng)收款貸，銀行存款收回來再做相反的。

這兩種辦法不管選哪一種，人事那邊的工資總和與財務(wù)這邊的賬的總和是對不上的

人事那邊怎么做的？那邊還做賬務(wù)處理嗎？

人事那邊應(yīng)發(fā)工資是零個人負(fù)擔(dān)的社保寫上100，然后時發(fā)工資是-100表示這個職工還欠你們100，然后你的其他應(yīng)收款借方有余額100，不就是別人欠你們的錢嗎？

人事那邊把代繳的這部分做在應(yīng)發(fā)工資里的，所以我做賬就做的應(yīng)付職工薪酬里的

如果員工打款進來，我把應(yīng)付職工薪酬沖掉了的話，人事那邊的工資總額就財務(wù)這邊有這個打款的差額了

這是個人承擔(dān)的，你不要做到工資里面。他的應(yīng)發(fā)工資是0。

是的呀。我跟人事說了，但人事說她要申報個稅的，所以她一定要在工資表里的應(yīng)發(fā)數(shù)里有這個數(shù)……

如果一直都這樣的話，沒法核對

是的。金額始終對不上。實在沒辦法，我只能管好我自己財務(wù)這邊的數(shù)據(jù)是絕對正確的了。人事那邊改變不了想法，哈哈哈

那你就把這個人的數(shù)據(jù)刪除了之后核對其他的。

恩恩。謝謝老師。