老師，您好。我們公司收到的一張專票，對方跑路了，之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知，確認(rèn)所得稅扣除情況，我們打算今年年報的時候調(diào)增，請問圖中的表格怎么填？發(fā)票問題情況選有問題嗎？

老師問個問題，一般納稅人，普票發(fā)票紅沖，是不分銷售方購買方，已抵扣，未抵扣這些情況的是吧。直接 在系統(tǒng)里，點發(fā)票填開，輸入作廢的發(fā)票號，代碼，下一步，再點開具就可以了吧

老師，建筑行業(yè)，一般納稅人，以下幾種情況分別請教一下 1/一般計稅情況下，預(yù)繳稅款時，取得分包發(fā)票，無論是專票還是普票，都可以按扣除分包款金額預(yù)繳？在次月做納稅申報時扣除附表還能不能再填寫這個分包款金額？兩個問題哦。 2/簡易計稅情況預(yù)繳，無論取得專票還是普票的分包發(fā)票，都可以扣除分包金額預(yù)繳？在次月做納稅申報時扣除附表可不可以填寫這個分包金額？兩個問題哦

老師，我單位收到圖一的風(fēng)險提示，我做反饋時，項目異常名稱：企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除 異常項目反饋確認(rèn)：發(fā)票問題情況是選：有問題還是沒問題？是否要與 下面：發(fā)票扣除情況 相對應(yīng)的？

老師，你好！我們是B級納稅人，開票方有問題，稅務(wù)局把我們的進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在有個所得稅稅前反饋表要填（我這個業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的，4流也一致），老師，我應(yīng)該可以反饋可以正?？鄢?？？？