請(qǐng)問(wèn)老師 資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款怎么計(jì)算 是每個(gè)月累計(jì)的 還是算當(dāng)月的 ，我現(xiàn)在在做六月資產(chǎn)負(fù)債表。 有沒有公式計(jì)算。 在憑證中哪些科目算是其他應(yīng)付款呢？ 如果5月份有1萬(wàn)多其他應(yīng)付款 我這個(gè)月寫0可以嗎 因?yàn)閼{證中好像沒有其他應(yīng)付款

請(qǐng)問(wèn)下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄！ 1、四月庫(kù)存盤點(diǎn)，盤盈了八千多成本價(jià)的庫(kù)存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬(wàn)，我做了預(yù)付賬款30萬(wàn)，銀行存款30萬(wàn)。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬(wàn)的貨。我做的，借，庫(kù)存商品35萬(wàn)，貸方 預(yù)付賬款30萬(wàn)，其他應(yīng)收款5萬(wàn)，這樣對(duì)嗎，也不知道哪里出了問(wèn)題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上，麻煩老師幫我看一下

老師您好，咨詢您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)暫估分錄是： 借：庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì)，他說(shuō)賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的（比如取得10萬(wàn)的發(fā)票）： 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)（紅字） 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了，但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬，老板說(shuō)以后找發(fā)票沖）。

老師你好：我公司是中間商購(gòu)買的掛車直接沒回公司就賣給別人了，我付款時(shí)憑證直接：借：應(yīng)付賬款 -華美公司10萬(wàn) 貸：銀行存款 -建行 10萬(wàn) 最后年末應(yīng)付賬款貸方累計(jì)-300多萬(wàn) 負(fù)300多萬(wàn)不就是借方嗎？對(duì)年末資產(chǎn)負(fù)債表沒有影響吧？

公司籌建期只有費(fèi)用，工資和其他應(yīng)付款，這個(gè)月要季報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表那有數(shù)據(jù)的只有負(fù)債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù)，報(bào)不過(guò)去，應(yīng)該是資產(chǎn)=負(fù)債＋所有者權(quán)益 所以說(shuō)要做一個(gè)借款的，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，比如其他應(yīng)付款是3萬(wàn)，管理費(fèi)用是2萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬是2萬(wàn)，那資產(chǎn)那邊借庫(kù)存現(xiàn)金多少，貸其他應(yīng)付款多少就能過(guò)去呢