老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務，我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里，可是我10月份也有確認收入未開票的，我填了這個負數，那10月未開票的要怎么填

老師，我們報完6月稅后有留底。稅務局要求盡快消化，更正申報。那我6月沒開票了，怎么確認收入。那我能做成未開票收入消化留底嗎。下個月開發(fā)票的時候，再沖未開票收入？？？

老師，你好。2020年12月份確認了收入，繳納了所得稅，當時未開票，2021年繳納了增值稅，現(xiàn)在稅務風控提示需要寫說明，應該怎么寫？這種先確認收入后交增值稅合規(guī)嗎？

你好老師，我們公司出口一批貨物報關日期是9月份，當時銷售部沒有及時發(fā)來報關單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認證我的進項票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。

#提問#老師我們公司出口貨物在1月12日和24日已經出庫，當月未開具發(fā)票，2月份才報關出口，問我1月份做賬時怎么確認收入，暫估收入時需要視同內銷暫估銷項稅額嗎？怎么結轉成本具體分錄給寫一下吧；1月份申報增值稅時，出口的需要在內銷增值稅申報邊上暫估增值稅嗎？老師倉庫已經出庫了，我做賬肯定要結轉成本的，收入怎么確認，確認了就得繳稅。