老師，我們小規(guī)模企業(yè)第一季度的營業(yè)收入比成本少（產(chǎn)品平價出售，因為銷售扣除了1%的稅率，所以收入比成本少，但是沒達(dá)到叫增值稅的額度），所得稅預(yù)繳表怎么填啊？

老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認(rèn)收入，那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎

請教老師，因增值稅全年收入數(shù)與企業(yè)所得稅年報的收入數(shù)不一致，稅務(wù)局讓按差額將年報調(diào)成一致，但我一季度季報時又正常確認(rèn)了收入，現(xiàn)在這個差額成了多確認(rèn)的收入，該怎么辦呢

老師，我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè)，我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入，然后再根據(jù)開票金額報增值稅（我們收入全部要開票），現(xiàn)在稅務(wù)局說我們的企業(yè)所得稅申報收入數(shù)與增值稅申報收入數(shù)不一致，要補(bǔ)交增值稅，這要怎么處理

我們是物業(yè)公司，預(yù)收12個月物業(yè)費，增送一個月物業(yè)費，做賬：借銀行存款12管理費用1 貸預(yù)收賬款13，確認(rèn)增值稅收入的時候，是以13個月的收入初除12，分?jǐn)偟矫總€月結(jié)轉(zhuǎn)收入，這樣就會造成收入虛增，實際并沒有收到13個月的物業(yè)費，這個怎么處理呀？企業(yè)所得稅收入和增值稅收入的計稅依據(jù)不同怎么處理？問的老師，老師讓預(yù)收按12個月記賬，管理費用按12/13來確認(rèn)，那我每個月還得計算一個管理費用，去保證所得稅增值稅基礎(chǔ)一致？我有點不理解