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郭老師，去年暫估了50萬(wàn)，做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在怎么沖減，現(xiàn)在有生產(chǎn)成本—直接人工費(fèi)20要拿去沖

2025-08-20 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-20 10:46

同學(xué)你好 收到發(fā)票了嗎

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快賬用戶(hù)7435 追問(wèn) 2025-08-20 10:47

是人工費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-08-20 10:48

是勞務(wù)還是工資呢

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同學(xué)你好 收到發(fā)票了嗎
2025-08-20
借，應(yīng)付賬款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)50萬(wàn)， 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，生產(chǎn)成本20。
2025-08-20
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2025-11-06
你好 先沖銷(xiāo)暫估 借；應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
2023-04-11
用紅字沖回原暫估分錄：按原暫估金額，借記?“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”（紅字），貸記?“應(yīng)付賬款?-?暫估”（紅字）。 根據(jù)發(fā)票金額重新入賬：借記?“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸記?“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱(chēng)”。 檢查核對(duì)：確保?“應(yīng)付賬款?-?暫估”?無(wú)余額，“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱(chēng)”?余額正確，成本記錄無(wú)誤
2024-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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