3月做了400萬無票收入，按照借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)， 4月開了200萬的發(fā)票是不是應(yīng)該紅沖三月的200萬，再做一個(gè)開了票的分錄呢，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)
你好，是的，就是這樣，先沖紅，再重新做。
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Q
老師你好，我上個(gè)月開17%的發(fā)票1080200元，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票，紅沖了一張發(fā)票，開票金額為76380元，分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14，紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14，借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95，重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38，其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出，實(shí)際未開票收入為1013100元，直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14，重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56，思路對嗎？分錄正確嗎？
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Q
老師，上個(gè)月開了紅字發(fā)票，本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)收賬款呢？
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Q
請問老師 上個(gè)月做的未開票收入 分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 今天開票了 怎么入賬呢？
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Q
3月份的未開票收入做賬時(shí)分錄，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），本月已開具發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么做呢？
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Q
你好老師，幫我看下我做的對錯(cuò)，1，未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金2，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款 貸，庫存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金 4，沖銷應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款，貸，庫存現(xiàn)金
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追問上個(gè)問題，把制造費(fèi)用-折舊費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目結(jié)平，這附合會(huì)計(jì)做賬的規(guī)章制度嗎？而且制造費(fèi)用科目這算不算重復(fù)計(jì)入到生產(chǎn)成本科目中呢？
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審計(jì)的報(bào)表是重分類還是不重分類的報(bào)表？
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你好，老師請問我們公司購入新車，增值稅專用發(fā)票是13%嗎？可以一次性抵扣嗎？
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老師，關(guān)鍵公司用我們公司人工，我開什么類目的發(fā)票才能把人工費(fèi)要回來
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老師，工資0，個(gè)稅工資表做了，，這樣個(gè)稅怎么做賬？
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老師：請問小規(guī)模減按1%申報(bào)，《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》這個(gè)填列的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算呢，是不含稅總收入的2%是嗎？
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我們單位要辦股權(quán)轉(zhuǎn)讓，利潤是70萬，股權(quán)占49%，請問這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅要怎么計(jì)算，要交多少？
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老師，查賬發(fā)現(xiàn)以前的財(cái)務(wù)對一客戶的賬務(wù)做錯(cuò)，22和23年的收入少做4.5萬，然后公司給他的激勵(lì)補(bǔ)貼5萬元也沒有發(fā)票，直接拿來抵貨款，還有余額5000元，那請問現(xiàn)在該怎么操作比較合理
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房租未支付，但是想先分?jǐn)偡孔赓M(fèi)用，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄怎么寫老師，目前欠了3個(gè)月3000元的房租，我之前是做分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款-出租方
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老師你好，企業(yè)用金蝶軟件做賬，還需要打印總賬，明細(xì)賬，日記賬嗎
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麻煩老師，幫我看看上面寫的分錄對嗎
你好，是的。你的分錄是對的。
那三月收到一批原材料，未簽訂合同，金額也不知道，該如何做預(yù)估呢
你好，這個(gè)只能暫估了 借原材料-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估。
這個(gè)暫估的寫不寫應(yīng)交稅費(fèi)的分錄呢
你好，這個(gè)是不用寫的了。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
申報(bào)無票收入時(shí)，需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好，是的。需要認(rèn)證，否則要交更多的稅
那紅沖開發(fā)票的時(shí)候也要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
你好，不需要，因?yàn)檫@個(gè)本身是減少收入和銷項(xiàng)。
那就是說在做無票收入時(shí)要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，正式開發(fā)票時(shí)不需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，這樣對嗎
你好，是的了。 正式開發(fā)票的時(shí)候，你會(huì)做一個(gè)負(fù)數(shù)沖減。2者相互抵減
那2月無票收入500萬，3月開了100萬的發(fā)票，無票收入又做了300萬，那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎，然后這200萬就要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)對吧
你好，是的，就是這樣理解。