專票不含稅銷售額是726.73，小微企業(yè)免稅銷售額是187995.98，現(xiàn)修改增值稅申報表增加未開票收入111273.29， 申報表如何填寫，專票增值稅及附加7.52已經(jīng)交了， 現(xiàn)在如何更改，附表如何填寫 填寫了稅務(wù)系統(tǒng)總是對比不過去
第一行、第二行填寫726.73， 第9行和第10行填寫187995.98+111273.29。 18行應(yīng)納稅減征額填寫，726.73×2%， 減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫，726.73×2%。 提示不通過的，忽略提交就可以了
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老師，小規(guī)模餐飲業(yè)，2月份建賬，增值稅未達起征點，增值稅季度申報表里面的免稅銷售額是填利潤表里面的營業(yè)收入還是填寫開票金額？我填寫了開票金額，已經(jīng)申報清卡了，如果需要填營業(yè)收入，還可以更改嗎？
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小規(guī)模納稅人銷售額不足45萬，普票免稅 代開1％專票稅額900元 ，稅費已預(yù)交。填申報表主表時，稅費900元，預(yù)交900元，需補增值稅額0元。 填附加稅表時，增值稅額系統(tǒng)默認(rèn)為是0，增值稅額手動修改為900元，把預(yù)交的附加稅額31.5元填上，報表過不去，不能保存。 需要怎么處理？
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老師，請問一個個體戶的在電子稅務(wù)局里的那個季度申請表是如何填寫的，就是表頭是增值稅及附加稅費用申報表（小規(guī)模核定/雙定戶適用）。公司都沒有開專票，都是普票。不明白如何填寫，還是說不用填寫就直接點申報就行了。
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老師好：請問填寫小規(guī)模納稅人報表，只開具了普通發(fā)票1%金額未達到征收稅款，是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄，還需填寫增值稅減免申報表嗎？如何在主表和明細表欄填寫？謝謝
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3月一般納稅人 銷售額出現(xiàn)負數(shù) 納稅申報表咋填寫？ 如果存在銷售收入是負數(shù)的情況，填報增值稅納稅申報表附表（一）時，首先在對應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負數(shù) ，然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù)，使得該行銷售額合計數(shù)為0。這時增值稅納稅申報表附表（一）可以正常保存，那么是不是多做了收入，后面怎么處理？
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老師，我覺得填的沒毛病，免稅呢，怎么一直提示不合適，第一欄大于等于第二欄加第三欄，改了提示的更多不合適的，不會了
他其實你普通發(fā)票也需要填寫2%，實際不需要的
我這樣填的合適嗎？
合適可以可以可以。
可以，但是一直對比不過去，強制上報不影響嗎？上面的強制類什么意思
它提示的有問題呀，你不能按照提示的來吧，它提示的是減免明細表里面填寫專票和普票的合計乘以2%。
增值稅比對不通過，需要找你稅務(wù)局維護。