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老師公司收到銷售方給開的一張紅字發(fā)票(折讓發(fā)票)應(yīng)該怎么做賬?

2025-08-16 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-16 11:04

您好,這個你沖成本就可以了

頭像
快賬用戶6888 追問 2025-08-16 11:08

是一張專用發(fā)票,麻煩您幫我寫一下分錄,我這不確定對不對?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-16 11:09

借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-進項

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您好,這個你沖成本就可以了
2025-08-16
你好,作為購買方,取得購進銷售折讓的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-05-16
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-04-21
你好!借應(yīng)付賬款 貸:原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-21
你好,這個借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 金額寫負數(shù)。
2024-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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